Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Dit pakket bestaat uit (het faciliteren van) de gemeentelijke bestuursorganen. Dit betreft de vergoedingen van de raadsleden, de loonkosten van het college van burgemeester en wethouders, maar ook de ondersteuning in de vorm van de griffie en de gemeentelijke rekenkamer. Ook kosten die zijn ontstaan uit bestuurlijke samenwerking (in de vorm van de lidmaatschap van de VNG en bijdrage aan de Regio Zwolle) maken onderdeel uit van dit pakket. Tot slot bevat dit pakket de kosten van voormalige collegeleden in de vorm van wachtgelden en pensioenuitkeringen.

Regiodeal 5e tranche
In het kader van de 5e tranche Regio Deal is door het Rijk 30 miljoen beschikbaar gesteld aan de regio Zwolle. Samen met Urk en Noordoostpolder (hierna: DUN-gemeenten) is in 2023 meegewerkt aan de propositie die geleid heeft tot deze gunning. Voor de zomer van 2024 dienen de DUN-gemeenten een gezamenlijk projectvoorstel in rond het thema ‘Vitale kernen en gezonde dorpen’ waarmee de gemeenten aanspraak willen maken op een deel van deze middelen.

Samen Maken We Flevoland
Op basis van bestuurlijk overleg over de Omgevingsvisie FlevolandStraks is de afgelopen jaren in Flevoland onder de noemer Samen Maken We Flevoland een informeel overlegplatform ontstaan van alle Flevolandse overheden, gericht op de behartiging van de strategische belangen van Flevoland. De afgelopen tijd is deze bestuurlijke samenwerking van groot nut geweest bij de vorming van de Strategische Agenda Flevoland.

Juist om die reden is besloten om de informele bestuurlijke samenwerking in Flevoland op een zo licht mogelijke manier te verankeren. Deze verankering van de samenwerking houdt in dat deze ad hoc inzet vanuit de deelnemende overheden wordt ondergebracht in een ondersteunend Kernteam Regio Flevoland. Deze constructie bevordert de doeltreffendheid en doelmatigheid van zowel de regionale voorbereiding in de samenwerking tussen rijk en regio aan de Strategische Agenda Flevoland als van de aanpak van de bovenlokale, regionale en nationale opgaven die van belang zijn voor de (strategische) ontwikkeling van Flevoland. De inrichting van het Kernteam Regio Flevoland is opgezet als een proef voor de jaren 2023-2024.

Positie Dronten in Regio en Rijk
Om de positie van Dronten in de regio en bij het Rijk verder te versterken is eind 2023 een bestuursadviseur regionale samenwerking en public affairs aangesteld. In beeld is gebracht hoe we vanuit Dronten in de regio zijn gepositioneerd. Mede naar aanleiding van de moties ‘Verbonden Partijen’ en ‘DUN-Samenwerking’ zal in 2024 worden gewerkt aan een visie regionale samenwerking, waarbij ook de samenwerking met buurgemeenten Urk en de Noordoostpolder een belangrijke rol speelt.

De bestuursadviseur regionale samenwerking en public affairs is daarnaast betrokken bij de public affairs organisatie vanuit zowel Zwolle als Flevoland, om ook vanuit deze gremia optimaal gebruik te kunnen gaan maken van de lobbykracht van de regio’s richting het Rijk.

Verbinding Drontense ondernemers en Regio Zwolle
In het afgelopen jaar is er een succesvolle ondernemersbijeenkomst geweest, waarbij een belangrijke verbinding tot stand is gebracht tussen VNO-NCW, de Ondernemersvereniging de Driehoek, MKB Nederland en gemeente Dronten, met als doel de samenwerking te versterken en de lokale economie te bevorderen. Onze ondernemers zijn betrokken bij diverse sectortafels in de Regio Zwolle en ondernemers uit Dronten worden standaard voor Regio Zwolle evenementen uitgenodigd en proactief opgezocht in de samenwerking met MKB Nederland en VNO/NCW. 

In aanvulling hierop is ook de samenwerking binnen het DUN-verband (Dronten, Urk, Noordoostpolder) binnen de Regio Zwolle versterkt door periodieke overleggen, waardoor we gezamenlijk werken aan de groei en ontwikkeling van onze lokale economie en Noordelijk- Flevoland binnen de Regio Zwolle.

Ontwikkelfondsen vanuit Regio Zwolle
Via het ontwikkelfonds Regio Zwolle worden inwoners middels Groei Vooruit en ondernemers middels Upgrade Jezelf geholpen met het verder ontwikkelen van hun loopbaan. Dit doen ze voornamelijk door de loopbaanontwikkeling te financieren. De aanmeldcijfers van de twee hulpfondsen laten steeds hogere aanmeldingscijfers hiervoor zien. Hier zit nog wel ruimte voor verbetering in voor 2024.

Inzicht in uitdaging lokale ondernemingen
In het najaar van 2023 heeft de Regio Zwolle Brigade een belactie uitgevoerd, waarbij meer dan 80 ondernemers zijn bevraagd over hun financiële en personele tekorten, waarmee we inzicht hebben verkregen in de uitdagingen waar lokale ondernemingen mee te maken hebben.

In het pakket burgerzaken zitten bijvoorbeeld de basisregistraties van personen en gebouwen, de uitgifte van reisdocumenten en akten, de huwelijksvoltrekking en de ontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente. Concreet dragen de projecten die voortvloeien uit de dienstverlening bij aan de realisatie van ambities om de dienstverlening beter, laagdrempeliger, toegankelijker en persoonlijker te maken. Inwoners en ondernemers kunnen ervan uitgaan dat de gemeente handelt volgens de landelijke eisen aan privacy. Er vindt monitoring plaats van de favoriete contactmomenten van inwoners en ondernemers met de gemeente zodat we hier beter op in kunnen spelen. Door training en opleiding kunnen nieuwe vaardigheden (bijvoorbeeld digitale en communicatieve) ontwikkeld en ingezet worden.

Verkiezingen 2023
Naast de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap hebben we in 2023 ook de vervroegde Tweede Kamerverkiezing georganiseerd. De betrokkenheid en inzet van alle collega's was hoog.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
Door ziekte én doordat Publiekzaken extra verkiezingen moest organiseren zijn er in 2023 minder adresonderzoeken uitgevoerd dan gepland, namelijk 408. Dat zijn er 45 minder dan in 2022.

Kwaliteit van persoonsgegevens in BRP
De kwaliteit van de gegevens in de BRP is weer teruggebracht naar het niveau van voor 2022.

Optimalisatie van digitale applicaties Djuma en eDiensten
Het gebruik van de digitale eDiensten is met ruim 21% gestegen naar 5.149 in 2023 t.a.v. 4.224 in 2022.

Onderzoek van mogelijkheid van chatfunctie/videobellen met onze inwoners
In 2023 is gestart met de chatfunctie. Dit heeft geresulteerd in 4.499 gesprekken via chat en Whatsapp.

In 2023 zijn we gestart met de opleiding via de NVVB. De frontoffice medewerkers hebben eind 2023 de basismodules doorlopen.

Dienstverlening
Het KCC heeft in 2023 50.049 telefoontjes beantwoord. Dat zijn er 460 meer dan 2022. Van deze gesprekken zijn er 38.285 (76,5%) direct zelf afgehandeld, 5750 (11,5%) direct doorverbonden en afgehandeld door een collega. Voor 5517 gesprekken (11%) is er een terugbelverzoek aangemaakt. Voor 542 telefoontjes (1%) is er direct door het KCC een melding aangemaakt.

Aan de balies (inclusief Sociaal Domein) zijn in totaal 19.801 afspraken afgehandeld. Dat is een daling van 2.361 afspraken. Onze doelstelling is om inwoners binnen 5 werkdagen een afspraak te kunnen laten maken aan de balie. In een enkel geval is dit in 2023 niet gelukt.

Het totaal aantal contacten van Publiekszaken en de balie van het Sociaal Domein met inwoners is daarmee 79.498. Dat is een stijging van 3.478 contactmomenten. Het aantal klachten rondom deze contactmomenten is met 1 gestegen van 13 naar 14.

Eind 2023 is een start gemaakt met het aanpassen van balie 7 waardoor we straks aan vier balies reisdocumenten kunnen verstrekken.

Het pakket overhead werkt integraal samen. Het is ondersteunend en adviserend aan de organisatie en het college van Dronten. In dit pakket vallen de activiteiten die zorgen voor de faciliteiten om te kunnen werken, systemen werkend (en bruikbaar) te houden en te adviseren in het primaire proces. Tot dit pakket behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces (de andere pakketten).

Software Java-SE runtime
Voor de overgang van gratis software naar te betalen software Java-SE runtime is € 16.000 beschikbaar gesteld om de huidige versies te behouden.

De continuïteit van applicaties die Java-SE runtime software gebruiken is gewaarborgd door de huidige versie van de software tegen betaling te behouden. De kosten daarvan waren niet voorzien en begroot, aangezien dit voorheen niet separaat door Oracle in rekening werd gebracht. De VNG heeft de onderhandelingen over de toekomstige voorwaarden namens de Gemeenten nog niet afgerond in 2023. Dit blijven wij kritisch volgen.

Prijsverhoging licenties Microsoft
Behoudt van Microsoft-producten door structurele middelen a € 30.000 beschikbaar te stellen om de huidige versies van Microsoft te behouden.

Door de inzet van Microsoft producten te verzekeren, zijn de basisvoorzieningen voor de digitale werkplek behouden. Hierdoor zijn mogelijkheden gerealiseerd om Microsoft functionaliteiten met verschillende apparatuur te ontsluiten met een Citrix gepubliceerde Desktop. Tevens hebben medewerkers de mogelijkheid deze functionaliteiten ook buiten de Citrix Desktop te benutten. Dit heeft bijgedragen aan de wendbaarheid van de organisatie doordat medewerkers ICT-voorzieningen flexibel kunnen benutten. Met de structurele middelen is gerealiseerd dat de basis is behouden voor het verder ontwikkelen van een breed inzetbare digitale werkruimte in 2024.

Detectiesoftware voor Informatieveiligheid
Om te voldoen aan de verplichting om informatieveiligheid op een hoger niveau te krijgen zijn incidentele middelen van € 18.000 en structurele middelen € 48.000 beschikbaar gesteld om over te gaan tot aanschaf SIEM-oplossing.

Met de implementatie en in beheer nemen van detectie- en opvolgingssoftware (SIEM-oplossing), door onze IT-dienstverlener SLTN, voldoen we aan de eis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) om proactief verdachte gedragingen op het netwerk te constateren en daarop te acteren. Hierdoor hebben we bij dreigingen snel actie kunnen ondernemen ter voorkoming van beveiligingsincidenten en is de bescherming van de ICT-infrastructuur doelgericht versterkt.

Borging inwonersparticipatie
Na het programma inwoners- en overheidsparticipatie 2018-2022, is besloten het programma in 2023 nog een jaar te vervolgen, om de borging van het thema in de organisatie verder vorm te geven. Dit is niet volledig tot stand gekomen nadat de sturing op het programma in Q1 wegviel. In Q4 is een nieuwe regisseur aangetrokken en krijgt het thema inwonersparticipatie een nieuwe impuls, zowel op het gebied van borging als op visievorming. Echter, de organisatie heeft op het gebied van inwonersparticipatie het afgelopen jaar niet stilgezeten. Er zijn verschillende trajecten gestart en afgerond.

Zo is er in 2023 een doorstart gemaakt met de kerngroep inwonersparticipatie, zijn er doelen vastgesteld voor de komende jaren en is er een nieuwe participatietool aangeschaft om de samenwerking en interactie met inwoners beter te faciliteren. Ook zijn middels participatie de Drontense Principes vastgesteld, is de keuze gemaakt om een Toekomstberaad in te zetten om te komen tot een Toekomstvisie Dronten 2050 en is het jongerenpanel ontwikkeld dat in 2024 actief zal zijn. Ook zijn er provincie-brede principes vastgesteld op het gebied van uitdaagrecht.

Naast de Algemene Uitkering vanuit de Rijksoverheid zijn de belastinginkomsten de grootste inkomstenbron van elke gemeente. De hoogte van de gemeentebelastingen is afgestemd op het voorzieningenniveau in de gemeente.

De meest bekende soort belasting die door de gemeente wordt opgelegd is de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Daarnaast kennen we toeristen- en forensenbelasting.

Zie voor de gemeentelijke belastingen de paragraaf Lokale heffingen.

Op basis van de huidige programmastructuur zijn de verspreide percelen van pakket H onderdeel van programma 0. De overige taken uit pakket H staan in programma 3. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 3.

Op basis van de huidige programmastructuur is het beheer van strategische gronden van pakket T onderdeel van programma 0. De overige taken uit pakket T staan in programma 8. Inhoudelijk verwijzen wij u daarom graag door naar programma 8.

De budgetten die inhoudelijk niet gekoppeld zijn aan een gemeentelijk takenpakket staan gebundeld in onderstaand fictieve pakket Z. Het gaat hier om de Algemene uitkering, bestemmingsreserves, integratie- en decentralisatie uitkeringen en rentes.

In 2023 is een balans forecast opgesteld voor de periode 2023-2027 waaruit de toekomstige liquiditeitsbehoefte blijkt.

Dividend
In 2023 is dividend ontvangen van Alliander volgens verwachting.

Vennootschapsbelasting (VpB)
De aangifte vennootschapsbelasting 2022 is op tijd ingediend en betaald.

Algemene uitkering
De circulaires zijn regulier verwerkt met uitzondering van de Decembercirculaire. De ontvangsten uit de Decembercirculaire zorgen voor aanvullend incidenteel resultaat, omdat deze niet begroot kunnen worden.

Post onvoorzien
In 2023 heeft het college tweemaal een uitgave gedaan ten laste van de post onvoorzien zoals in onderstaand overzicht te zien is.

Hierna verklaren we per pakket de afwijkingen tussen begroting na wijziging 2023 en de werkelijkheid 2023. De belangrijkste afwijkingen (lasten en baten) worden toegelicht. Als richtlijn hanteren we het grensbedrag van toelichting bij afwijkingen van € 50.000 en hoger. Een ‘min’ betekent een financieel nadeel voor de gemeente en een ‘plus’ een financieel voordeel.

Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, wordt in het BBV voorgeschreven dat vanaf het programmaplan 2017 een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead. In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, wordt een definitie van de overhead geïntroduceerd. De definitie voor overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In totaal bedraagt deze toerekening van overhead € 19,7 miljoen waarvan 9,2 miljoen bestaat uit de salariskosten van medewerkers ondersteunende teams en 10,5 miljoen uit materiële overhead.

In de tabel hierna is een uitsplitsing weergegeven naar de verschillende overhead onderdelen (salariskosten):

De kosten van overhead kunnen worden uitgedrukt in een percentage. Het BBV schrijft voor dat hiervoor een indicator moet worden opgenomen in de begroting. Deze indicator (zie ook onderdeel BBV indicatoren) drukt de totale overheadkosten in het percentage van het totaal van de lasten exclusief toevoegingen aan reserves. In de BBV definitie wordt elke leidinggevende voor 100% toegerekend aan de overhead. Dit levert een percentage op van 13% voor 2023.

Het overheadpercentage voor de kostendekkendheid van de tarieven en de doorbelasting naar de grondexploitaties is 88%. Bij de berekening van dit percentage wordt uitgegaan van de totale salariskosten verminderd met de salariskosten van medewerkers van de ondersteunende teams afgezet tegen de totale overheadkosten.

Overeenkomstig artikel 8 lid 5 BBV bevat het overzicht algemene dekkingsmiddelen de volgende componenten:
• Lokale heffingen, besteding niet gebonden;
• Algemene uitkering;
• Dividend;
• Saldo financieringsfunctie (rente);
• Overige algemene dekkingsmiddelen.

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing. De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In onderstaand overzicht zijn de verminderen, oninbaar, afrekeningen voorgaande jaren e.d. opgenomen. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen. In de paragraaf heffingen wordt wel rekening gehouden met kwijtschelding.

Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

Via het verplichte dashboard van Waarstaatjegemeente.nl zijn nog meer gegevens beschikbaar. In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma van onze gemeente met peildatum 12-06-2024.