| Overzicht van baten en lasten 2023 (x € 1.000) | Realisatie 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Verschil 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning | -6.389 | -9.362 | -9.248 | -6.920 | 2.328 |
| 1 | Veiligheid | -5.161 | -5.055 | -6.002 | -6.074 | -72 |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.484 | -7.556 | -8.285 | -8.048 | 237 |
| 3 | Economie | -1.716 | -1.981 | -2.132 | -1.652 | 480 |
| 4 | Onderwijs | -6.192 | -7.045 | -7.452 | -6.915 | 538 |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | -17.100 | -16.587 | -20.674 | -18.425 | 2.249 |
| 6 | Sociaal domein | -49.891 | -44.460 | -56.193 | -57.429 | -1.236 |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | -10.762 | -11.703 | -12.904 | -11.784 | 1.120 |
| 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -10.677 | -6.009 | -8.790 | -9.234 | -444 |
| Subtotaal Exploitatie Lasten | -115.372 | -109.758 | -131.680 | -126.479 | 5.201 | |
| Baten | ||||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning | 5.752 | 925 | 922 | 1.285 | 362 |
| 1 | Veiligheid | 393 | 125 | 439 | 555 | 115 |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 256 | 212 | 230 | 352 | 121 |
| 3 | Economie | 1.802 | 575 | 575 | 1.795 | 1.221 |
| 4 | Onderwijs | 1.528 | 1.672 | 1.958 | 1.778 | -180 |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 2.334 | 1.317 | 1.867 | 1.844 | -23 |
| 6 | Sociaal domein | 17.660 | 10.683 | 19.846 | 20.968 | 1.122 |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 9.427 | 10.341 | 11.348 | 10.983 | -365 |
| 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.201 | 2.963 | 4.103 | 8.668 | 4.565 |
| Subtotaal Exploitatie Baten | 44.354 | 28.812 | 41.289 | 48.285 | 6.996 | |
| Subtotaal van baten en lasten excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves | -71.018 | -80.945 | -90.391 | -78.253 | 12.138 | |
| Overzicht van baten en lasten 2023 (x € 1.000) | Realisatie 2022 | Primitieve begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Verschil 2023 | |
| Lasten Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| (Inflatie)correctie voorzieningen | -156 | -159 | -159 | -188 | -29 | |
| Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar | 0 | 0 | -5 | 11 | 16 | |
| Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | -11 | 0 | 0 | -63 | -63 | |
| Overige financiële middelen | -98 | -115 | -115 | -161 | -47 | |
| Saldo van financieringsfunctie | -1.528 | -563 | -563 | -2.882 | -2.319 | |
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten | -1.794 | -837 | -842 | -3.283 | -2.441 | |
| Baten Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Uitkeringen gemeentefonds | 81.162 | 76.155 | 79.276 | 82.379 | 3.103 | |
| Bespaarde rente | 5.487 | 4.922 | 4.922 | 5.753 | 1.897 | |
| Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 12.656 | 14.210 | 14.919 | 14.965 | 46 | |
| Overige financiële middelen | 495 | 309 | 419 | 501 | 82 | |
| Saldo van financieringsfunctie | 824 | 643 | 1.774 | 2.432 | 658 | |
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Baten | 100.624 | 96.239 | 101.309 | 106.029 | 4.720 | |
| Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen | 98.830 | 95.403 | 100.468 | 102.746 | 2.279 | |
| Subtotaal Overhead Lasten | -16.463 | -17.431 | -19.648 | -19.380 | 267 | |
| Subtotaal Overhead Baten | 267 | 232 | 272 | 341 | 69 | |
| Saldo overhead | -16.196 | -17.199 | -19.376 | -19.039 | 337 | |
| Saldo Onvoorziene uitgaven | 0 | -84 | -61 | 0 | 61 | |
| Saldo Vennootschapsbelasting | -831 | 0 | -645 | -42 | 602 | |
| Totale lasten exclusief reserves | -134.460 | -128.459 | -152.875 | -149.705 | 3.170 | |
| Totale baten exclusief reserves | 145.246 | 125.633 | 142.870 | 155.118 | 12.248 | |
| Saldo van baten en lasten | 10.786 | -2.825 | -10.005 | 5.412 | 15.417 | |
| Toevoegingen aan reserves | -8.191 | -685 | -1.668 | -7.839 | -6.172 | |
| Onttrekkingen uit reserves | 8.925 | 3.022 | 14.978 | 9.214 | -5.763 | |
| Saldo reserves | 734 | 2.338 | 13.310 | 1.375 | -11.935 | |
| Resultaat | 11.520 | -488 | 3.305 | 6.787 | 3.482 | |