| Overzicht van baten en lasten (x € 1.000) | Realisatie 2024 | Primitieve begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning | ‑10.071 | ‑9.043 | ‑7.971 | ‑8.263 | -292 | |||
| 1 | Veiligheid | ‑6.692 | ‑6.586 | ‑7.762 | ‑7.262 | 500 | |||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ‑8.026 | ‑8.572 | ‑8.749 | ‑8.652 | 97 | |||
| 3 | Economie | ‑1.603 | ‑2.536 | ‑2.380 | ‑3.159 | ‑779 | |||
| 4 | Onderwijs | ‑7.197 | ‑8.261 | ‑9.571 | ‑8.336 | 1.235 | |||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | ‑19.410 | ‑19.120 | ‑12.883 | ‑12.714 | 169 | |||
| 6 | Sociaal domein | ‑60.660 | ‑57.832 | ‑72.105 | ‑70.689 | 1.416 | |||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | ‑12.535 | ‑12.703 | ‑13.936 | ‑13.502 | 434 | |||
| 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ‑13.577 | ‑8.773 | ‑10.631 | ‑10.923 | ‑292 | |||
| Subtotaal Exploitatie Lasten | ‑139.771 | ‑133.427 | ‑145.987 | ‑143.500 | 2.487 | ||||
| Baten | |||||||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning | 1.770 | 996 | 1.316 | 1.592 | 276 | |||
| 1 | Veiligheid | 933 | 170 | 421 | 376 | ‑45 | |||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 445 | 280 | 454 | 589 | 135 | |||
| 3 | Economie | 2.654 | 575 | 1.967 | 756 | ‑1.211 | |||
| 4 | Onderwijs | 2.049 | 1.760 | 2.688 | 2.254 | ‑434 | |||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.943 | 1.600 | 1.687 | 1.822 | 135 | |||
| 6 | Sociaal domein | 19.993 | 17.219 | 17.228 | 17.760 | 533 | |||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 12.074 | 12.254 | 12.460 | 13.210 | 749 | |||
| 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.024 | 4.557 | 7.066 | 10.228 | 3.162 | |||
| Subtotaal Exploitatie Baten | 46.884 | 39.410 | 45.289 | 48.588 | 3.299 | ||||
| Subtotaal van baten en lasten excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves | ‑92.887 | ‑94.017 | ‑100.698 | ‑94.912 | 5.786 | ||||
| Lasten Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
| Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | ‑15 | - | - | 7 | 7 | ||||
| Saldo van financieringsfunctie | ‑3.634 | ‑732 | ‑1.237 | ‑2.719 | ‑1.482 | ||||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | ‑239 | ‑272 | ‑272 | ‑465 | ‑193 | ||||
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten | ‑3.888 | ‑1.004 | ‑1.510 | ‑3.177 | ‑1.668 | ||||
| Baten Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
| Algemene uitkeringen | 89.280 | 88.889 | 95.970 | 96.335 | 365 | ||||
| Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 17.713 | 17.354 | 19.531 | 19.797 | 266 | ||||
| Dividend | 619 | 250 | 250 | 340 | 90 | ||||
| Saldo van financieringsfunctie | 3.632 | 1.113 | 1.113 | 2.621 | 1.508 | ||||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 5.797 | 5.302 | 5.147 | 5.590 | 443 | ||||
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Baten | 117.041 | 112.908 | 122.011 | 124.683 | 2.672 | ||||
| Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen | 113.153 | 111.904 | 120.502 | 121.506 | 1.004 | ||||
| Subtotaal Overhead Lasten | ‑21.787 | ‑21.827 | ‑22.608 | ‑22.244 | 364 | ||||
| Subtotaal Overhead Baten | 570 | 154 | 154 | 445 | 291 | ||||
| Saldo overhead | ‑21.217 | ‑21.673 | ‑22.454 | ‑21.799 | 654 | ||||
| Saldo Onvoorziene uitgaven | - | ‑84 | ‑84 | - | 84 | ||||
| Saldo Vennootschapsbelasting | 953 | - | - | - | - | ||||
| Totale lasten exclusief reserves | ‑164.493 | ‑156.342 | ‑170.189 | ‑168.921 | 1.268 | ||||
| Totale baten exclusief reserves | 164.495 | 152.472 | 167.455 | 173.716 | 6.262 | ||||
| Saldo van baten en lasten | 2 | ‑3.870 | ‑2.734 | 4.795 | 7.529 | ||||
| Toevoegingen aan reserves | ‑11.767 | ‑603 | ‑12.946 | ‑13.548 | ‑601 | ||||
| Onttrekkingen uit reserves | 21.514 | 1.967 | 17.103 | 15.850 | ‑1.254 | ||||
| Saldo reserves | 9.747 | 1.364 | 4.157 | 2.302 | ‑1.855 | ||||
| Resultaat | 9.749 | ‑2.506 | 1.423 | 7.097 | 5.674 | ||||