Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveldOnderstaande tabel geeft het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld weer. Het resultaat is in deze tabel niet in een taakveld opgenomen, maar is in de onderste regel van de tabel te vinden.
Bedragen x €1.000
| Lasten en Baten | Realisatie 2024 | Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1 Bestuur | -3.213 | -2.726 | -2.849 | -3.919 | -1.070 | |
| 0.2 Burgerzaken | -3.052 | -3.026 | -3.458 | -2.907 | 551 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -3.131 | -719 | -756 | -823 | -67 | |
| 0.4 Overhead | -21.787 | -21.827 | -22.608 | -22.244 | 364 | |
| 0.5 Treasury | -3.874 | -1.005 | -1.511 | -3.184 | -1.673 | |
| 0.61 OZB woningen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -679 | -721 | -690 | -605 | 85 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64 Belastingen overig | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | -1.935 | -300 | 0 | 300 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.665 | -3.516 | -4.390 | -4.493 | -103 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -3.027 | -3.070 | -3.372 | -2.769 | 603 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -7.693 | -8.233 | -8.426 | -8.367 | 59 | |
| 2.2 Parkeren | -101 | -73 | -74 | -71 | 3 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -203 | -248 | -231 | -206 | 25 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -29 | -18 | -18 | -8 | 10 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -1.092 | -808 | -898 | -1.135 | -237 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -314 | -1.383 | -1.058 | -1.588 | -530 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -134 | -33 | -33 | -50 | -17 | |
| 3.4 Economische promotie | -66 | -313 | -391 | -389 | 2 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -700 | -705 | -664 | -710 | -46 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -1.860 | -3.416 | -4.025 | -3.056 | 969 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.178 | -4.140 | -4.882 | -4.570 | 312 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -822 | -377 | -683 | -600 | 82 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -3.321 | -3.288 | -3.398 | -3.334 | 64 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -392 | -933 | -737 | -894 | -157 | |
| 5.4 Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -10 | -10 | -13 | -11 | 2 | |
| 5.6 Media | -2.130 | -2.025 | -2.167 | -2.173 | -6 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.734 | -12.488 | -5.885 | -5.701 | 184 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -8.226 | -7.009 | -13.244 | -13.033 | 211 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -5.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | -57 | -415 | -398 | 16 | |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | -3.043 | -4.934 | -4.970 | -36 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -15.723 | -15.953 | -17.114 | -16.949 | 165 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -1.939 | -2.070 | -2.266 | -2.218 | 48 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -2.501 | -3.458 | -3.489 | -3.585 | -97 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | -1.237 | -1.440 | -1.381 | 59 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | -3.412 | -3.807 | -3.857 | -50 | |
| 6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | -4.259 | -4.679 | -4.425 | 254 | |
| 6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | -777 | -765 | -808 | -43 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | -2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | -720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | -1.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | -2.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73A Pleegzorg | -951 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73B Gezinsgericht | -1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -3.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -2.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | -784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | -7.758 | -6.140 | -6.194 | -55 | |
| 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 0 | -1.087 | -771 | 316 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | -2.310 | -71 | -72 | -1 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | -2.825 | -8.011 | -8.090 | -80 | |
| 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | -1.131 | -1.115 | -995 | 120 | |
| 6.791 PGB WMO | 0 | -260 | -156 | -153 | 3 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 0 | -383 | -85 | -70 | 15 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | -373 | -1.637 | -1.034 | 602 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | -764 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 0 | -1.485 | -1.617 | -1.684 | -66 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 0 | -33 | -33 | 0 | 33 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | -1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -1.330 | -1.521 | -2.531 | -2.410 | 121 | |
| 7.2 Riolering | -3.709 | -3.553 | -3.498 | -3.115 | 382 | |
| 7.3 Afval | -5.419 | -5.642 | -5.861 | -5.963 | -102 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.632 | -1.506 | -1.581 | -1.535 | 46 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -446 | -481 | -465 | -478 | -13 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -4.949 | -3.184 | -3.022 | -2.648 | 374 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -4.464 | -1.321 | -1.295 | -2.528 | -1.233 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -4.165 | -4.268 | -6.313 | -5.747 | 566 | |
| Totaal Lasten | -164.493 | -156.342 | -170.189 | -168.921 | 1.268 | |
| Baten | ||||||
| 0.1 Bestuur | 187 | 0 | 0 | 217 | 217 | |
| 0.2 Burgerzaken | 947 | 784 | 1.019 | 979 | -40 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 594 | 208 | 298 | 386 | 88 | |
| 0.4 Overhead | 570 | 154 | 154 | 445 | 291 | |
| 0.5 Treasury | 10.050 | 6.665 | 6.510 | 8.552 | 2.042 | |
| 0.61 OZB woningen | 7.627 | 8.090 | 8.178 | 8.207 | 29 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 7.310 | 6.541 | 8.529 | 8.680 | 150 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 4 | 9 | 9 | 2 | -6 | |
| 0.64 Belastingen overig | 203 | 180 | 180 | 193 | 13 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 89.280 | 88.889 | 95.970 | 96.335 | 365 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 130 | 126 | 126 | 108 | -18 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 803 | 44 | 295 | 268 | -27 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 425 | 236 | 454 | 589 | 135 | |
| 2.2 Parkeren | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 2.593 | 520 | 1.894 | 673 | -1.221 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 61 | 55 | 62 | 73 | 11 | |
| 3.4 Economische promotie | 2.609 | 2.534 | 2.636 | 2.723 | 87 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 117 | 111 | 38 | 74 | 36 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 18 | 6 | 249 | 196 | -53 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.914 | 1.644 | 2.402 | 1.984 | -418 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 284 | 225 | 225 | 291 | 66 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.258 | 1.231 | 1.286 | 1.334 | 48 | |
| 5.6 Media | 84 | 84 | 84 | 85 | 1 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 318 | 60 | 92 | 113 | 20 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.897 | 4.926 | 3.681 | 3.521 | -160 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 12.644 | 11.382 | 12.525 | 12.590 | 65 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 535 | 537 | 367 | 768 | 401 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | -16 | 31 | 26 | -5 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 391 | 300 | 290 | -10 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | |
| 6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 324 | 314 | -11 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 105 | 120 | 120 | 142 | 22 | |
| 7.2 Riolering | 4.230 | 3.984 | 4.183 | 3.976 | -206 | |
| 7.3 Afval | 7.080 | 7.700 | 7.708 | 7.929 | 222 | |
| 7.4 Milieubeheer | 164 | 49 | 49 | 704 | 655 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 494 | 401 | 401 | 458 | 56 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 633 | 239 | 0 | 2.002 | 2.002 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.196 | 1.958 | 4.149 | 5.417 | 1.268 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 2.195 | 2.360 | 2.917 | 2.809 | -108 | |
| Totaal Baten | 164.495 | 152.472 | 167.455 | 173.716 | 6.262 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 11.767 | 603 | 12.946 | 13.548 | 601 | |
| Totaal Stortingen | 11.767 | 603 | 12.946 | 13.548 | 601 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 21.514 | 1.967 | 17.103 | 15.850 | -1.254 | |
| Gerealiseerd resultaat | 9.750 | -2.506 | 1.423 | 7.097 | 5.674 | |