| Incidentele baten en lasten 2025 (bedragen x € 1.000) | Begroot 2025 | Werkelijk 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| Restant voorgaande circulaires | 139 | 3.533 | 3.672 | 139 | 3.533 | 3.672 | |
| Meicirculaire 2024: deel exclusief jeugdhulp | - | ‑1.087 | ‑1.087 | - | ‑1.087 | ‑1.087 | |
| Meicirculaire 2024: deel jeugdhulp | - | 1.087 | 1.087 | - | 1.087 | 1.087 | |
| Meicirculaire 2025 | - | 1.140 | 1.140 | - | 1.140 | 1.140 | |
| Septembercirculaire aframing stelpost BCF-plafond 2025 | - | ‑300 | ‑300 | - | ‑300 | ‑300 | |
| Septembercirculaire incidentele mutatie gemeentefonds | - | 2.806 | 2.806 | - | 2.806 | 2.806 | |
| Septembercirculaire/decembercirculaire 2024 | - | 67 | 67 | - | 67 | 67 | |
| Stelpost jeugdhulp, participatie en voogdij 18+ | ‑280 | - | ‑280 | ‑280 | - | ‑280 | |
| Verbeteren van de bedrijfsvoering (systemen en software) | ‑549 | - | ‑549 | ‑344 | - | ‑344 | |
| Budgetoverheveling: aanbesteding en implementatiekosten zaaksysteem | - | - | - | ‑70 | - | ‑70 | |
| Organiseren gemeenteverkiezingen 2026 | ‑10 | - | ‑10 | 0 | - | - | |
| Uitvoer geven aan de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer | ‑25 | - | ‑25 | 0 | - | - | |
| Uitvoer geven aan de Wet Openbare Overheid | ‑67 | 67 | 0 | ‑67 | 67 | - | |
| Verbeteren excellente dienstverlening en administratieve processen | ‑340 | - | ‑340 | ‑89 | - | ‑89 | |
| Verbeteren van de bedrijfsvoering | ‑641 | 41 | ‑600 | ‑592 | 41 | ‑551 | |
| Budgetoverheveling: arbeidsmarktcommunicatie | ‑54 | 54 | - | ‑30 | 54 | 24 | |
| Jupiterweg 20 | ‑23 | 23 | - | ‑24 | 18 | ‑6 | |
| Bestemmingsreserve Corona (opheffen) | ‑1.310 | 1.310 | - | ‑1.310 | 1.310 | - | |
| Bijstelling leges burgerzaken | ‑145 | 235 | 90 | ‑145 | 235 | 90 | |
| Verkiezingen 2025 | ‑195 | - | ‑195 | ‑93 | - | ‑93 | |
| Percelen grond | ‑7 | 90 | 83 | 4 | 93 | 98 | |
| Inventaris en gebouw verbeteringen | ‑129 | - | ‑129 | ‑103 | - | ‑103 | |
| Uitbreiding raadzaal | ‑20 | - | ‑20 | - | - | - | |
| Bestemmingsreserve eigen risico dragerschap | - | - | - | ‑268 | 493 | 225 | |
| Bestemmingsreserve precariobelasting | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| Overige incidentele lasten | ‑61 | ‑2 | ‑63 | ‑61 | ‑2 | ‑63 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | ‑3.717 | 9.063 | 5.346 | ‑3.332 | 9.655 | 6.323 | |
| Verbeteren veiligheid op straat | ‑140 | - | ‑140 | ‑139 | - | ‑139 | |
| Verbeteren continuïteit van het werk op veiligheid | ‑101 | - | ‑101 | - | - | - | |
| Vierjaarlijkse externe audit Wet politiegegevens/ veiligheidsmonitor | ‑30 | - | ‑30 | ‑17 | - | ‑17 | |
| Noodopvanglocatie Biddinghuizen | ‑153 | 225 | 72 | ‑118 | 182 | 64 | |
| Aanpak dierenwelzijn | ‑16 | - | ‑16 | ‑13 | - | ‑13 | |
| Ondersteuning uitvoering exploitatie vergunningstelsel (Bibob) | ‑15 | - | ‑15 | ‑15 | - | ‑15 | |
| Bergen vliegtuigwrak van Veldhuizenbos | ‑735 | - | ‑735 | ‑899 | - | ‑899 | |
| Overige incidentele lasten | ‑5 | - | ‑5 | ‑10 | - | ‑10 | |
| Totaal 1 Veiligheid | ‑1.195 | 225 | ‑970 | ‑1.212 | 182 | ‑1.030 | |
| Verbeteren van de verkeersveiligheid | ‑186 | 186 | - | ‑184 | 310 | 126 | |
| Infrastructuur bij Het Gangboord en De Grutto | ‑50 | 50 | - | ‑21 | 50 | 29 | |
| GVVP 2021‑2027 | ‑50 | 50 | - | ‑6 | 50 | 44 | |
| Budgetoverheveling: GVVP 2021‑2027 | - | - | - | ‑44 | - | ‑44 | |
| Realiseren paardenbrug | ‑43 | 43 | - | 0 | 43 | 43 | |
| Budgetoverheveling: realiseren paardenbrug | - | - | - | ‑43 | - | ‑43 | |
| Verbeteren duurzaamheid verkeer (Fietsparkeren station Dronten) | ‑48 | - | ‑48 | ‑3 | - | ‑3 | |
| Terugbetaling vastrechtkosten openbare verlichting | 129 | - | 129 | 129 | - | 129 | |
| Overige incidentele lasten | ‑12 | - | ‑12 | - | - | - | |
| Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ‑260 | 329 | 69 | ‑172 | 453 | 282 | |
| Budgetoverheveling: acquisitie personeel 2022‑2024 | ‑65 | 65 | - | ‑65 | 65 | - | |
| Verbeteren van (het inzicht in) de lokale economie | ‑62 | - | ‑62 | ‑28 | - | ‑28 | |
| Strategie Werklocaties | ‑50 | - | ‑50 | ‑47 | - | ‑47 | |
| Duurzaam ontwikkelen platteland (cofinanciering LEADER) | ‑92 | 92 | 0 | ‑50 | 92 | 42 | |
| Budgetoverheveling: duurzaam ontwikkelen platteland (cofinanciering LEADER) | - | - | - | ‑42 | - | ‑42 | |
| Prognose Grondexploitaties 2026‑2029 | - | 1.374 | 1.374 | - | 673 | 673 | |
| Vrijval bestemmingsreserve niet afgesloten exploitaties (POC) | ‑1.374 | 1.374 | - | ‑1 | 908 | 907 | |
| Rustpunt versterking IJsselmeerdijk | ‑50 | - | ‑50 | ‑50 | 0 | ‑50 | |
| Bijdrage Meet-up ondernemers BBC | - | 11 | 11 | - | 10 | 10 | |
| Overige incidentele lasten | - | - | - | - | - | - | |
| Totaal 3 Economie | ‑1.693 | 2.916 | 1.223 | ‑283 | 1.748 | 1.465 | |
| Realisatie praktijkschool en gemengd wonen | ‑900 | - | ‑900 | ‑258 | - | ‑258 | |
| Budgetoverheveling: realisatie praktijkschool en gemengd wonen | - | - | - | ‑642 | - | ‑642 | |
| Lokaal Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | ‑186 | 186 | - | ‑141 | 141 | - | |
| Verbeteren gezondheid en sociale basis (brede spuk) | ‑14 | 14 | - | ‑33 | 33 | - | |
| Voorkomen van voortijdige schoolverlaters (RMC-gelden) | ‑181 | - | ‑181 | ‑181 | - | ‑181 | |
| Verbeteren van het onderwijsbeleid | ‑55 | - | ‑55 | ‑55 | - | ‑55 | |
| Budgetoverheveling: onderzoek primair onderwijs Swifterbant | ‑75 | 75 | - | - | 75 | 75 | |
| Vrijval bestemmingsreserve accommodatiebeleid | ‑4.983 | 4.983 | - | ‑4.983 | 4.983 | - | |
| SPUK huisvesting aandachtsgroepen | ‑170 | 170 | - | ‑170 | 170 | - | |
| Overige incidentele lasten | 54 | - | 54 | 54 | - | 54 | |
| Totaal 4 Onderwijs | ‑6.510 | 5.428 | ‑1.082 | ‑6.409 | 5.402 | ‑1.007 | |
| Rijksgelden voor buitensport | - | 86 | 86 | - | 89 | 89 | |
| Verbeteren sport, bewegen en cultuur (brede spuk) | ‑225 | 225 | - | ‑290 | 290 | - | |
| Verbeteren gezonde leefomgeving (Gezonde buurten) | ‑50 | - | ‑50 | ‑56 | - | ‑56 | |
| Subsidieregeling Groene schoolpleinen | ‑128 | 128 | - | ‑16 | 128 | 113 | |
| Budgetoverheveling: subsidieregeling Groene schoolpleinen | - | - | - | ‑113 | - | ‑113 | |
| Actieplan biodiversiteit | ‑174 | 46 | ‑128 | ‑55 | 30 | ‑25 | |
| Budgetoverheveling: actieplan biodiversiteit | - | - | - | ‑100 | - | ‑100 | |
| Renovatie zwembad | ‑1.391 | 1.391 | - | ‑1.345 | 1.391 | 46 | |
| Onttrekking bestemmingsreserve de Alk naar algemene reserve | ‑1.365 | 1.365 | - | ‑1.365 | 1.365 | - | |
| Pumptrackbaan Biddinghuizen | ‑49 | - | ‑49 | ‑53 | - | ‑53 | |
| Locatieonderzoek skateparken | ‑42 | - | ‑42 | ‑42 | - | ‑42 | |
| Bestemmingsreserve kunstaankopen openbare ruimte | - | - | - | ‑10 | - | ‑10 | |
| Bestemmingsreserve speelruimteplan | - | - | - | ‑131 | - | ‑131 | |
| Overige incidentele lasten | ‑7 | - | ‑7 | ‑7 | - | ‑7 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie | ‑3.431 | 3.242 | ‑189 | ‑3.582 | 3.294 | ‑289 | |
| Diverse acties vanuit het armoedebeleid | ‑263 | - | ‑263 | ‑173 | - | ‑173 | |
| Budgetoverheveling: diverse acties vanuit het armoedebeleid | - | - | - | ‑50 | - | ‑50 | |
| Eénmalige verlenging subsidieverstrekkingen | ‑398 | - | ‑398 | ‑318 | - | ‑318 | |
| Exploitatie van de Kombuis en de Steiger | ‑77 | - | ‑77 | ‑57 | - | ‑57 | |
| Uitstel van 1 jaar op de besparing op de jeugdlasten via de algemene uitkering | ‑1.087 | - | ‑1.087 | ‑1.087 | - | ‑1.087 | |
| Uitvoeren van vluchtelingenwerk (consulent statushouders) | ‑329 | - | ‑329 | ‑329 | - | ‑329 | |
| Verbeteren gezondheid en sociale basis (brede spuk) | ‑270 | 270 | - | ‑157 | 157 | - | |
| Verbeteren van het WMO-beleid | ‑110 | - | ‑110 | ‑110 | - | ‑110 | |
| Verwacht resultaat Noodopvang ontheemden Oekraïne | ‑3.000 | 3.325 | 325 | ‑3.051 | 3.304 | 254 | |
| Pilot klustraject 2024‑2025 | ‑50 | 50 | - | ‑36 | 50 | 14 | |
| Bestandsanalyse bijstandsuitkeringen | ‑25 | 25 | - | ‑7 | 25 | 18 | |
| Uitbreiding arbeidsmarktinfrastructuur, lokaal "werkcentrum" | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | |
| Toegankelijkheidsbijdrage kinderen 2025 | ‑41 | - | ‑41 | ‑41 | - | ‑41 | |
| Onderwijsroute | ‑9 | 9 | 0 | ‑6 | - | ‑6 | |
| Inzet POK-middelen | ‑88 | - | ‑88 | ‑85 | - | ‑85 | |
| Septembercirculaire 2024 (terugdraaien jeugdlastenbesparing kabinet) | 83 | - | 83 | 83 | - | 83 | |
| Armoedegelden | ‑253 | 253 | - | - | 253 | 253 | |
| Budgetoverheveling: armoedegelden | - | - | - | ‑253 | - | ‑253 | |
| Zorglandschap WMO 2020‑2026 | ‑1.255 | 1.255 | - | ‑929 | 823 | ‑106 | |
| Verbeteren jeugdhulp (afloop meerkosten jeugdhulp) | ‑1.672 | - | ‑1.672 | ‑822 | - | ‑822 | |
| Onderhoudslasten De Steiger | ‑100 | 100 | - | ‑36 | 95 | 59 | |
| Software berichtenverkeer WMO / Jeugd | ‑87 | - | ‑87 | ‑83 | - | ‑83 | |
| Definitieve BUIG uitkering 2025 | ‑494 | 863 | 369 | ‑494 | 863 | 369 | |
| Overschot beschermd wonen 2024‑2025 | ‑354 | 354 | - | ‑309 | 264 | ‑45 | |
| Overige incidentele lasten | ‑82 | - | ‑82 | ‑82 | - | ‑82 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | ‑9.960 | 6.704 | ‑3.257 | ‑8.432 | 6.034 | ‑2.398 | |
| Coördinatiekosten regionale aanpak preventie | ‑16 | 16 | - | - | - | - | |
| Eénmalige verlenging subsidieverstrekkingen | ‑94 | - | ‑94 | ‑89 | - | ‑89 | |
| Pilot Regionale Schakelpunt Bodem (RSP) | ‑13 | - | ‑13 | ‑13 | - | ‑13 | |
| Verbeteren gezondheid en sociale basis (brede spuk) | ‑104 | 104 | - | ‑47 | 47 | - | |
| Ophoging inwonersbijdrage GGD | ‑67 | - | ‑67 | ‑67 | - | ‑67 | |
| Circulair ambachtscentrum | ‑161 | 41 | ‑120 | ‑56 | 41 | ‑14 | |
| Kringloopcontainer overheveling 2024 | ‑21 | - | ‑21 | ‑21 | - | ‑21 | |
| Pilot geluidsmetingen evenementen 2025 | ‑23 | - | ‑23 | ‑14 | - | ‑14 | |
| Overige incidentele lasten | - | - | - | - | - | - | |
| Totaal 7 Volksgezondheid en milieu | ‑498 | 162 | ‑337 | ‑307 | 89 | ‑218 | |
| Energiemaatregelen voor huishoudens in kwetsbare posities | ‑383 | 383 | - | ‑315 | 315 | - | |
| Werken aan de groeiopgave: Dronten 2050 | ‑1.439 | - | ‑1.439 | ‑1.344 | - | ‑1.344 | |
| Werken aan duurzaamheidsprojecten | ‑163 | 163 | - | 227 | ‑227 | - | |
| Verbeteren continuïteit van het werk voor wonen & bouwen | ‑78 | - | ‑78 | - | - | - | |
| Werken aan het omgevingsplan | ‑77 | - | ‑77 | - | - | - | |
| Budgetoverheveling: projectgelden omgevingsplan | - | - | - | ‑77 | - | ‑77 | |
| Uitvoeringkosten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) | ‑350 | - | ‑350 | ‑38 | - | ‑38 | |
| Budgetoverheveling: projectgelden implementatiekosten omgevingswet | - | - | - | ‑275 | - | ‑275 | |
| Uitwerking stralos | ‑461 | - | ‑461 | ‑175 | - | ‑175 | |
| Budgetoverheveling: projectgelden omgevingsvisie Dronten | - | - | - | ‑150 | - | ‑150 | |
| Verbeteren van de bedrijfsvoering (systemen en software) | ‑72 | - | ‑72 | ‑39 | - | ‑39 | |
| Prognose Grondexploitaties 2026‑2029 | - | 2.191 | 2.191 | - | 3.799 | 3.799 | |
| Vrijval bestemmingsreserve niet afgesloten exploitaties (POC) | ‑2.191 | 2.191 | - | ‑1.881 | 1.383 | ‑498 | |
| Uitvoeringsprogramma 2025 RES-regio | ‑124 | 124 | - | ‑124 | 124 | - | |
| Circulair ambachtscentrum | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | |
| Verbeteren Lokale Aanpak Isolatie (LAI - SPUK) | ‑300 | 300 | - | ‑227 | 227 | - | |
| Aanpak energiearmoede | ‑126 | 126 | - | ‑130 | 130 | - | |
| Bestemmingsreserve duurzaamheidsprojecten | ‑15 | - | ‑15 | ‑6 | - | ‑6 | |
| Overige incidentele lasten | 16 | - | 16 | - | - | - | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting, Leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ‑5.763 | 5.598 | ‑165 | ‑4.554 | 5.871 | 1.317 | |
| Subtotaal exploitatie | ‑33.028 | 33.665 | 637 | ‑28.282 | 32.727 | 4.445 | |