Overzicht van incidentele baten en lasten
Terug naar navigatie - Toelichting op het overzicht van baten en lasten - Overzicht van incidentele baten en lastenEen deel van onze baten en lasten is tijdelijk van aard. Deze incidentele baten en lasten kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit een specifieke uitkering (SPUK), specifieke projectkosten of een incidentele onttrekking van een reserve. Ook een verbeterinitiatief om een impuls te geven aan beleid om zodoende een groter maatschappelijke impact te maken is onderdeel van de incidentele baten en lasten. Het saldo van de incidentele baten en lasten maakt samen met het structureel saldo het totaal begrotingssaldo.
In het bijgevoegde overzicht zijn de baten en lasten gespecificeerd. De lasten zijn getypeerd van A t/m H en worden onder de tabel voor 2026 samengevat weergegeven en toegelicht.
| Overzicht incidentele baten en lasten (x € 1.000) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pr. | Omschrijving | Type | Lasten 2026 | Baten 2026 | Lasten 2027 | Baten 2027 | Lasten 2028 | Baten 2028 | Lasten 2029 | Baten 2029 |
| 0 | Restant voorgaande circulaires | H | -311 | 519 | -306 | 312 | -4 | 187 | -4 | 187 |
| 0 | Meicirculaire 2025 | H | 0 | 1.522 | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Verbeteren excellente dienstverlening en administratieve processen | D | -200 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Verbeteren van de bedrijfsvoering | D | -893 | 0 | -284 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Verbeteren van de bedrijfsvoering (systemen en software) | D | -763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bergen vliegtuigwrak van Veldhuizenbos | B | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Implementatie participatieverordening 2026 | D | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Omgaan met de paspoortpiek | H | -145 | 235 | -153 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Organiseren gemeenteverkiezingen 2026 | H | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Overige incidentele lasten | H | -116 | 23 | -25 | 23 | -81 | 23 | -81 | 23 |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -2.548 | 3.050 | -867 | 1.562 | -285 | 210 | -85 | 210 | ||
| 1 | Verbeteren veiligheid op straat | D | -140 | |||||||
| 1 | Verbeteren continuïteit van het werk op veiligheid | D | -102 | -102 | ||||||
| 1 | Verbeteren veiligheid inwoners (VRF) | D | -405 | |||||||
| 1 | Verbeteren duurzaamheid evenementen (bekerretoursysteem) | D | -25 | |||||||
| 1 | Overige incidentele lasten | H | -5 | -10 | ||||||
| Totaal 1 Veiligheid | -676 | - | -112 | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Verbeteren verkeersveiligheid (implementatie RTTI) | D | -50 | |||||||
| 2 | Verbeteren duurzaamheid verkeer (Fietsparkeren station Dronten) | D | -540 | 270 | ||||||
| 2 | Overige incidentele lasten | H | ||||||||
| Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -590 | 270 | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Verbeteren duurzame lokale economie (Strategisch economisch beleidskader) | D | -300 | |||||||
| 3 | Prognose Grondexploitaties 2026-2029 | G | -30 | 60 | -95 | 190 | -75 | 150 | -83 | 166 |
| 3 | Overige incidentele lasten | H | ||||||||
| Totaal 3 Economie | -330 | 60 | -95 | 190 | -75 | 150 | -83 | 166 | ||
| 4 | Voorkomen van voortijdige schoolverlaters (RMC-gelden) | D | -187 | -184 | ||||||
| 4 | Verbeteren van het onderwijsbeleid | D | -55 | |||||||
| 4 | Verbeteren toegang tot onderwijs (Onderzoekskosten IHP) | D | -55 | -40 | -40 | -40 | ||||
| 4 | Verbeteren gezondheid en sociale basis (brede spuk) | F | -14 | 14 | ||||||
| 4 | Overige incidentele lasten | H | ||||||||
| Totaal 4 Onderwijs | -311 | 14 | -224 | - | -40 | - | -40 | - | ||
| 5 | Verbeteren sport, bewegen en cultuur (brede spuk) | F | -212 | 212 | ||||||
| 5 | Verbeteren gezonde leefomgeving (Gezonde buurten) | D | -50 | -50 | ||||||
| 5 | Verbeteren van de gezonde leefomgeving (Ecologische aanpak) | D | -155 | -155 | -155 | -155 | ||||
| 5 | Verbeteren kwalitatief goed onderwijs (Mobiele gymzaalinrichting) | D | -120 | |||||||
| 5 | Overige incidentele lasten | H | -75 | |||||||
| Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie | -611 | 212 | -205 | - | -155 | - | -155 | - | ||
| 6 | Exploitatie van de Kombuis en de Steiger | H | -77 | -77 | -77 | -77 | ||||
| 6 | Uitvoeren van vluchtelingenwerk (consulent statushouders) | H | -329 | -329 | ||||||
| 6 | Verbeteren gezondheid en sociale basis (brede spuk) | F | -216 | 216 | ||||||
| 6 | Verwacht resultaat Noodopvang ontheemden Oekraïne | C | -3.080 | 3.250 | ||||||
| 6 | Verbeteren arbeidsparticipatie (Regionaal werkcentrum) | D | -85 | -65 | -50 | |||||
| 6 | Verbeteren arbeidsparticipatie (Simpel Switchen) | D | -65 | -35 | ||||||
| 6 | Verbeteringen binnen het sociaal domein | D | -328 | -298 | -298 | -250 | ||||
| 6 | MC25 Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo | H | -421 | |||||||
| 6 | Verbeteren jeugdhulp (afloop meerkosten jeugdhulp) | E | -1.684 | -1.700 | -954 | -209 | ||||
| 6 | Inrichten van Stevige lokale teams | E | -1.500 | |||||||
| 6 | Verminderen beschikkingen jeugdhulp | E | -2.000 | -1.000 | ||||||
| 6 | Pilot klustraject 2024-2025 | D | -20 | 20 | ||||||
| 6 | Bestandsanalyse bijstandsuitkeringen | D | -25 | 25 | ||||||
| 6 | Overige incidentele lasten | H | -16 | -18 | ||||||
| Totaal 6 Sociaal domein | -7.846 | 3.511 | -4.522 | - | -2.379 | - | -536 | - | ||
| 7 | Verbeteren gezondheid en sociale basis (brede spuk) | F | -44 | 44 | ||||||
| 7 | Overige incidentele lasten | G | ||||||||
| Totaal 7 Volksgezondheid en milieu | -44 | 44 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | Werken aan de groeiopgave: Dronten 2050 | A | -1.476 | -1.476 | ||||||
| 8 | Prognose Grondexploitaties 2026-2029 | G | -890 | 1.780 | -1.413 | 2.826 | -801 | 1.602 | -243 | 486 |
| 8 | Werken aan duurzaamheidsprojecten | F | -163 | 163 | ||||||
| 8 | Werken aan het omgevingsplan | D | -70 | -70 | ||||||
| 8 | Werken aan de Omgevingsvisie | D | -144 | -273 | -100 | |||||
| 8 | Verbeteren continuïteit van het werk voor wonen & bouwen | D | -78 | -78 | ||||||
| 8 | Verbeteren informeel vangnet (Veerkrachtonderzoek) | D | -50 | |||||||
| 8 | Verbeteren inzicht woonomgeving (Implementatie BGT) | D | -50 | |||||||
| 8 | Verbeteren duurzaamheid evenementen (bekerretoursysteem) | D | 25 | |||||||
| 8 | Verbeteren toegang tot specifieke regelingen | F | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 8 | Overige incidentele lasten | G | ||||||||
| Totaal 8 Volkshuisvesting, Leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.921 | 2.468 | -3.310 | 3.326 | -901 | 2.102 | -243 | 986 | ||
| Subtotaal exploitatie | -15.877 | 9.629 | -9.333 | 5.078 | -3.835 | 2.462 | -1.141 | 1.362 | ||
| Totaal impact begrotingssaldo | -6.248 | -4.255 | -1.373 | 221 | ||||||