Bijlagen

Reserves en voorzieningen 2024-2028

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2024-2028 - Reserves en voorzieningen
Reserves 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029
Naam reserves Saldo 31-12-2024 T 2025 O 2025 Saldo 31-12-2025 T 2026 O 2026 Saldo 31-12-2026 T 2027 O 2027 Saldo 31-12-2027 T 2028 O 2028 Saldo 31-12-2028 T 2029 O 2029 Saldo 31-12-2029
ALGEMENE RESERVE
Algemene reserve vrij aanwendbaar 41.169 12.404 - 53.573 - -2.465 51.108 - -6.139 44.969 - -4.653 40.316 - -3.155 37.161
Subtotaal Algemene reserve 41.169 12.404 - 53.573 - -2.465 51.108 - -6.139 44.969 - -4.653 40.316 - -3.155 37.161
BESTEMMINGSRESERVES . . . . .
Overlopende werken boekjaar (projecten) 877 -1.085 -208 -45 -253 -253 -253 -253
Afschrijvingslasten De Reest 330 -17 313 -17 296 -17 279 -17 262 -17 245
Accommodatiebeleid 4.983 -4.983 - - - - -
Algemeen onderhoud gem. gebouwen 1.685 -100 1.585 1.585 1.585 1.585 1.585
Afschrijvingslasten brandweerkazerne / rehabilitatie Anjovisweg 1.065 -43 1.022 -43 979 -43 936 -43 893 -43 850
Afschrijvingslasten Huis van de gemeente Dronten 15.052 -1.116 13.936 -1.116 12.820 -1.116 11.704 -1.116 10.588 -1.116 9.472
Eigen risicodragerschap WGZ en ZW 500 500 500 500 500 500
Precariobelasting 2018-2025 100 -100 - - - - -
Bestemmingsreserve Corona 1.310 -1.310 - - - - -
Afschrijvingslasten De Zuid-Walvisstraat 2.596 -47 2.549 -47 2.502 -47 2.455 -47 2.408 -47 2.361
Afschrijvingslasten scholencomplex Dronten - West 34 -6 28 -6 22 -6 16 -6 10 -6 4
Afschrijvingslasten technische installatie Aat de Jonge zwembad 1.400 -140 1.260 -140 1.120 -140 980 -140 840 -140 700
Kunstaankopen openbare ruimte 70 10 80 10 90 10 100 10 110 10 120
Meerpaal gebouw 6.773 -323 6.450 -323 6.127 -323 5.804 -323 5.481 -323 5.158
Speelruimteplan 433 433 433 433 433 433
Afschrijvingslasten MFC Swifterbant 3.591 -110 3.481 -110 3.371 -110 3.261 -110 3.151 -110 3.041
Investering dorp Biddinghuizen 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433 1.433
Investering dorp Swifterbant 1.433 -1.391 42 42 42 42 42
Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485 1.485
Zorglandschap WMO 4.455 -1.021 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434
Bovenplanse verevening 739 739 739 739 739 739
Bovenwijkse voorzieningen 655 655 655 655 655 655
Duurzaamheidsprojecten 391 15 -120 286 15 -25 276 15 291 15 306 15 321
Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling 308 308 308 308 308 308
Subtotaal Bestemmingsreserves 51.698 25 -11.912 39.811 25 -1.872 37.964 25 -1.802 36.187 25 -1.802 34.410 25 -1.802 32.633
Bestemmingsreserves GREX . . . . .
Niet afgesloten exploitaties (POC) 5.000 3.565 -3.565 5.000 920 -920 5.000 1.508 -1.508 5.000 876 -876 5.000 326 -326 5.000
Ontwikkeling Hanzekwartier 3.306 3.306 3.306 3.306 3.306 3.306
Subtotaal Bestemmingsreserves GREX 8.306 3.565 -3.565 8.306 920 -920 8.306 1.508 -1.508 8.306 876 -876 8.306 326 -326 8.306
Totaal Bestemmingsreserves 60.004 3.590 -15.477 48.117 945 -2.792 46.270 1.533 -3.310 44.493 901 -2.678 42.716 351 -2.128 40.939
*'T' zijn toevoegingen en 'O' zijn onttrekkingen
Nog te bestemmen resultaat . . . . .
Resultaat Algemene dienst - -2.465 -2.465 -6.139 -6.139 -4.653 -4.653 -3.155 -3.155 -1.624 -1.624
Resultaat grondexploitatie - - - - - - - - - - - - - - - -
Subtotaal Resultaat - - -2.465 -2.465 - -6.139 -6.139 - -4.653 -4.653 - -3.155 -3.155 - -1.624 -1.624
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen 2024-2028 - Voorzieningen
Voorzieningen 2025-2029 2025 2026 2027 2028 2029
Naam voorzieningen Saldo 31-12-2024 T 2025 O 2025 Saldo 31-12-2025 T 2026 O 2026 Saldo 31-12-2026 T 2027 O 2027 Saldo 31-12-2027 T 2028 O 2028 Saldo 31-12-2028 T 2029 O 2029 Saldo 31-12-2029
Voorzieningen lopende verplichtingen en risico's
APPA 1.859 - - 1.859 - - 1.859 - - 1.859 - - 1.859 - - 1.859
Wachtgeld wethouders 67 - - 67 - - 67 - - 67 - - 67 - - 67
Bovenwettelijk verlof personeel 240 - - 240 - - 240 - - 240 - - 240 - - 240
Spaarverlof 485 - - 485 - - 485 - - 485 - - 485 - - 485
RVU 48 - - 48 - - 48 - - 48 - - 48 - - 48
HR21 130 - - 130 - - 130 - - 130 - - 130 - - 130
Nog te maken kosten afgewikkelde complexen 93 - -50 43 - - 43 - - 43 - - 43 - - 43
Voorraad 132 - - 132 - - 132 - - 132 - - 132 - - 132
Totaal voorzieningen lopende verplichtingen en risico's 3.054 - -50 3.004 - - 3.004 - - 3.004 - - 3.004 - - 3.004
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
Algemeen onderhoud gem. gebouwen 2.704 665 -1.607 1.762 688 -778 1.672 688 -212 2.148 688 -1.241 1.595 688 -1.241 1.042
Onderhoud wegen 8.728 2.469 -2.421 8.776 2.469 -2.410 8.835 2.469 -2.416 8.888 2.469 -2.423 8.934 2.469 -2.423 8.980
Maintain zwembad 671 251 -177 745 251 -199 797 251 -199 849 251 -199 901 251 -199 953
Onderhoud bruggen 855 368 -368 855 376 -368 863 376 -368 871 376 -368 879 376 -368 887
Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie 12.958 3.753 -4.573 12.138 3.784 -3.755 12.167 3.784 -3.195 12.756 3.784 -4.231 12.309 3.784 -4.231 11.862
Voorzieningen door derden beklemde middelen
Onderhoud/beheer riolering 748 - -199 549 - -207 342 - -207 135 - -135 - - - -
Afvalstoffenheffing - 199 - 199 152 - 351 174 - 525 - - 525 - - 525
Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen 748 199 -199 748 152 -207 693 174 -207 660 - -135 525 - - 525
Voorzieningen toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
Voorziening Rioolbeheer 26.105 1.404 -900 26.609 1.444 -908 27.145 1.484 -908 27.721 1.484 -908 28.297 1.484 -908 28.873
Totaal voorzieningen toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 26.105 1.404 -900 26.609 1.444 -908 27.145 1.484 -908 27.721 1.484 -908 28.297 1.484 -908 28.873
Totaal Voorzieningen 42.865 5.356 -5.722 42.499 5.380 -4.870 43.009 5.442 -4.310 44.141 5.268 -5.274 44.135 5.268 -5.139 44.264
*'T' zijn toevoegingen en 'O' zijn onttrekkingen
Voorzieningen 2025-2029 Saldo 31-12-2024 T 2025 O 2025 Saldo 31-12-2025 T 2026 O 2026 Saldo 31-12-2026 T 2027 O 2027 Saldo 31-12-2027 T 2028 O 2028 Saldo 31-12-2028 T 2029 O 2029 Saldo 31-12-2029
Aard voorzieningen
Voorzieningen lopende verplichtingen en risico's 3.054 - -50 3.004 - - 3.004 - - 3.004 - - 3.004 - - 3.004
Voorzieningen onderhoud en egalisatie 12.958 3.753 -4.573 12.138 3.784 -3.755 12.167 3.784 -3.195 12.756 3.784 -4.231 12.309 3.784 -4.231 11.862
Voorzieningen door derden beklemde middelen 748 199 -199 748 152 -207 693 174 -207 660 - -135 525 - - 525
Voorzieningen toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 26.105 1.404 -900 26.609 1.444 -908 27.145 1.484 -908 27.721 1.484 -908 28.297 1.484 -908 28.873
Totaal Voorzieningen 42.865 5.356 -5.722 42.499 3.936 -3.962 43.009 3.958 -3.402 44.141 3.784 -4.366 44.135 5.268 -5.139 44.264

Afkortingenlijst

Terug naar navigatie - Afkortingenlijst - Afkortingenlijst
Afkortingenlijst
AB Algemeen Bestuur
AD Algemene Dienst
AenM Ministerie van Asiel en Migratie
AF Aandachtsfunctionaris
AF HG Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld
AF KM Aandachtsfunctionaris kindermishandeling
ALV Algemene Leden Vergadering
AO/IC Administratieve organisatie/ Interne Controle
APPA Algemene Pensioen- en uitkeringswet Politieke Ambtsdragers
APV Algemene plaatselijke verordening
AR Algemene reserve
ARCA Afval en reiniging, civieltechnisch en accommodatiebeheer
AZC Asielzoekerscentrum
B&W Burgemeester en Wethouders
Babs Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Bbp Bruto binnenlands product
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCF BTW CompensatieFonds
BGBF Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
Bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
BI Business Intelligence
BIO Baseline informatiebeveiliging Overheid
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BR Bestemmingsreserve
BRK Basisregistratie Kadaster
BRM Bouwrijp maken
BRO Basisregistratie Ondergrond
BRP Basisregistratie Personen
BSO+ Buitenschoolse opvang (+)
BTW Belasting over toegevoegde waarde
BUIG Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV Besloten Vennootschap
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK Centraal Administratie Kantoor
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CAT Centraal Administratie Team
CBS Centraal Bureau voor Statistiek
CGR Gebiedcoöperatie Gastvrije Randmeren
CISO Chief Information Security Officer
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
COVID-19 Coronavirus
CO2 Koolstofdioxide
CROW Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
DB Dagelijks Bestuur
DHT Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht
DigiD Digitale Identiteit
DIV Documentaire Informatie Voorziening
DoK(22) Dronten op Koers (2022)
DSO(-LV) Digitaal Stelsel Omgevingswet (-Landelijke Voorziening)
DUN samenwerking Dronten, Urk en Noordoostpolder
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
EGS Effect Gericht Sturen
ELS Ecologische landschapsstructuur
EMU Europese Monetaire Unie
ENSIA Eenduidige Normatiek Single Information Audit
EPD Economisch Platform Dronten
EZ Economische Zaken
EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
FAN Flevolandse Avond- en Nachtdiensten
FG Functionaris gegevensbescherming
FIN Ministerie van Financiën
FMI Functiemengingsindex
Fte Fulltime-equivalent
GB Grondbedrijf
GBA Gemeentelijke Basisadministratie
GBLT Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn
GEO Geografische (ruimtelijke)
GF Gemeentefonds
GFT Groente-, fruit- en tuinafval
GGD Gemeenschappelijke GezondheidsDienst
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GOO Gemeentelijke opvang
GR Gemeenschappelijke Regeling
GREX Grondexploitatie
GRP Gemeentelijk Riolerings Plan
GVVP Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
GW Gemeentewet
GWW Grond-, weg- en waterbouw
HFA Het Flevolands Archief
HR21 Het nieuwe functiehuis
HRM Human Resource Management
HT Horizontaal Toezicht
HVC Huisvuilcentrale Alkmaar
IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte
IBT Inter Bestuurlijk Toezicht
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
IHP Integraal huisvestingsplan
IM Informatiemanagement
IKB Individueel Keuzebudget
IM Informatiemanagement
IMF Informatiemanagement en Facilitair
IMVA Immateriële vaste activa
IOAW Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IPO Interprovinciaal Overleg
(I)SZW (Inspectie) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
IT Information Technology
IU Integratie-uitkering
IVA Immateriële vaste activa
IVB Integraal Veiligheidsbeleid
JenV Ministerie van Justitie en Veiligheid
JGZ Jeugdgezondheidszorg
JIT Jeugd InterventieTeam
KCC Klant Contact Centrum
KOOP Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
KOT Kinderopvangtoeslagaffaire
KPS Kostprijssystematiek
KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding
LEA Locale Educatieve Agenda
LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale
LED Licht-emitterende diode
LEF Leren, Experimenteren, Funderen
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LTA Landelijk Transitiearrangement
LTO Land- en Tuinbouw Organisatie
LVG Licht Verstandelijk Gehandicapt
LVS Landverkeersseinen
LWL Leerwerkloket
MBO Middelbaar beroepsonderwijs
MDF Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland
MDT Maatschappelijke Diensttijd
MFC Multi functioneel centrum
MFG(2) Multi functioneel gebouw(2)
MKB Midden- en kleinbedrijf
MVA Materiële Vaste Activa
NAR Nederlands Adviesbureau Risicomanagement
NHG Nationale Hypotheek Garantie
NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
NIEGG Niet in exploitatie genomen gronden
NV Naamloze Vennootschap
NVRD Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement
NVVR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies
OAB Onderwijsachterstandenbeleid
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OFGV Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek
OFW Oost Flevoland Woondiensten
OOA-plan Op-, om- en afbouwplan
OR Ondernemingsraad
OV Openbare verlichting
OVD(-bz) Officier van Dienst (bevolkingszorg)
OVDD Ondernemersvereniging de Driehoek
OZB OnroerendeZaakBelasting
P&C Planning & Control
PBL Planbureau voor de Leefomgeving
PGA Persoonsgebonden aanpak
PGB Persoonsgebonden budget
PIP Plan Inburgering en Participatie
PMD Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankpakken
POC Percentage of Completion
POH Praktijkondersteuner Huisartsen
P-wet Participatiewet
PZ Publiekszaken
RB Raadsbesluit
RC Rekening Courant
RES Regionale Energie Strategie
RET Regionaal Expert Team
RIB Raadsinformatiebrief
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters
RMT Regionaal Mobiliteitsteam
Ruddo Regeling uitzetting en derivaten decentrale overheden
RVB Rijksvastgoedbedrijf
RVU Regeling Vervroegde Uittreding
RWC Regionaal Werkcentrum
RWF Regionaal Werkbedrijf Flevoland
SaaS Software as a Service
SBE Strategisch Beleidskader Economie
SD Sociaal domein
SHV Schuldhulpverlening
SiSa Single Information Single Audit
SKB Schatkistbankieren
Soza / SZ Sociale zaken
SPUK (IJZ) Specifieke Uitkering (IJsbanen en zwembaden)
SSidW Samen Sterker in de Wijk
StraLoS Strategie Leefomgeving en Samenleving
SUWI Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVn Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
SVP Strategisch Vastgoed Plan
SVS Scheepvaartverkeersseinen
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAS Team AnderS
TF Technofonds
TOM Thuis Op Maat
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
4 V's Vakmanschap, Vertrouwen, Verbinding en Vernieuwingskracht
VANG-HHA Nationaal uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval
VE Voorschoolse Educatie
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VOG Verklaring omtrent gedrag
Vpb Vennootschapsbelasting
VPT Volledig Pakket Thuis
VRF Veiligheidsregio Flevoland
VRGV Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek
VRO Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VSO Vaststellingsovereenkomst
VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving
VVE Voor- en vroegschoolse educatie
VVI Vervangingsinvestering
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
VZ Voorziening
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAZO Wet arbeid en zorg
WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Wet Fido Wet financiering decentrale overheden
WEW Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
WAJONG Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
WIA Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
Wkb Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
WKR Werkkostenregeling
WLZ Wet langdurige zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Wob Wet openbaarheid van bestuur
Woo Wet open overheid
WOZ Waardering onroerende zaken
WRM Woonrijp maken
Wro Wet ruimtelijke ordening
WSP Werkgeversservicepunt
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WTL Wet tegemoetkomingen loondomein
WWB Wet werk en bijstand
ZAP Zwerfafvalvrijwilliger
ZLF Zelfstandigenloket Flevoland
ZZP Zelfstandigen zonder personeel