Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen/zaken die de gemeente nodig heeft om de diensten en goederen die zij aan haar burgers levert te produceren; grote zaken die vaak veel waarde hebben en meerdere jaren meegaan. De gemeente Dronten heeft ongeveer 1.400 hectare aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden daarop plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig in de vorm van onder andere:

• Verhardingen
• Riolering
• Groenvoorzieningen
• Speelvoorzieningen
• Verlichting
• (Civiel)technische kunstwerken zoals bruggen, steigers en vlonders
• Accommodatiebeleid, -beheer, renovatie en vervanging
• Stranden en voorlanden

Van deze kapitaalgoederen is het beleidskader, de financiële consequenties die uit het beleidskader voortvloeien en een vertaling van de financiële consequenties in de begroting opgenomen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

Voor alle aspecten vanuit de paragraaf Kapitaalgoederen gelden de volgende ontwikkelingen. De kwaliteitsniveaus van onderhoud zijn vastgelegd in beleidsplannen voor de diverse thema’s. De operationele vertaling vindt plaats in beheerplannen. Dronten groeit qua onderhoud in areaal als gevolg van uitbreiding en inbreiding van woningbouw en/of industrieterreinen. Als gevolg daarvan nemen ook de kosten toe van onderhoud. Voor groen is dit veelal direct in de jaarschijf van enig jaar merkbaar. Dit wordt opgevangen door een stelpost in de begroting. Echter deze stelpost, maar ook de andere beheer- en onderhoudskosten, staan onder druk als gevolg van de toename van kosten (materiaal, materieel en personeel). In de vanaf 2025 te herijken beleidsplannen voor de diverse thema’s zal hier nadrukkelijk aandacht voor zijn. Er zijn weinig mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen. Er zijn een paar mogelijkheden, te weten aanpassing van de onderhoudsfrequentie en/of het kwaliteitsniveau verlagen. Voor alle kapitaalgoederen waarvan de technische levensduur is bereikt, worden rehabilitaties uitgevoerd (oud voor nieuw). Dit vraagt om een nieuwe kapitaalsbehoefte (voorbeeld Rietweg; uitvoering 2024). De levensduurcyclus start weer op 0.

Het beleid van Dronten voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de volgende beleids- en beheerplannen:

• Beleids- en beheerplan wegen 2021-2025
• Beheerplan technische kunstwerken en overige objecten 2023-2027
• Beleidsplan verlichting in de openbare ruimte 2018-2027
• Beheerplan openbare verlichting 2023-2027
• Groenbeleidsplan gemeente Dronten 2017
• Groenbeheerplan Dronten 2020-2024
• Bosbeheerplan Dronten 2020-2024
• Boombeheerplan Dronten 2020-2024
• Beheer- en onderhoudsplan halfverhardingen 2022-2026
• Beheerplan Voorlanden 2021
• Speelruimteplan 2018
• Gemeentelijk Rioleringsplan Dronten 2022 t/m 2026
• Accommodatiebeheerplan
• Grondstoffenbeleidsplan

In 2021 is het beheerplan wegen geactualiseerd en vastgesteld. De norm waarop het onderhoud wordt gepleegd is CROW-kwaliteitsniveau B (basis) voor de centra en hoofdfietspaden. Voor de overige wegen geldt het kwaliteitsniveau C van de CROW, te weten laag. Wat dient te worden voorkomen is kapitaalvernietiging als gevolg van uitgesteld onderhoud.
De werkzaamheden vanuit het onderhoudsprogramma 2025 zijn:

• Bermverstevigingen
  o    Olsterweg
• Regulier wegenonderhoud
  o    De Voor (B)
  o    Sportlaan (B)
  o    Fietspad De Landmaten (D)
  o    De Lopensaet (D)
  o    De Draf (D)
  o    De Boeg (D)
  o    Handelsweg Noord (D)
  o    Installatieweg (D)
  o    Swifterringweg (S)
  o    Visvijverweg (gedeeltelijk) (S)
  o    Gildenallee (S)

In juni 2022 is het GRP Dronten, gemeentelijk rioleringsprogramma 2022-2028 door de raad vastgesteld. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is een belangrijk gemeentelijk beleidsdocument. Het geeft inhoudelijke, financiële en programmatische sturing aan het rioleringsbeheer. Dit is uit oogpunt van volksgezondheid, bewoonbaarheid en milieubescherming één van de kerntaken van elke gemeente. Naast de zorgplicht voor het afvalwater, hemelwater en grondwater is er ook aandacht voor klimaatadaptatie, hetgeen niet alleen een rioleringsopgave is, maar een opgave voor meerdere beleidsterreinen in het openbare gebied. In het GRP Dronten 2022-2028 zijn alle nieuwe maatregelen beschreven waaraan in de planperiode uitvoering wordt gegeven. Hiervan worden de onderstaande projecten in 2025 opgepakt. Een deel van deze projecten loopt door de gehele planperiode van het GRP.
De werkzaamheden vanuit het onderhoudsprogramma 2025 zijn:

• Regulier rioolonderhoud en rioolherstel diverse locaties.
• Vervangen pompen buitengebied (Rendierweg en Bremerbergweg).
• Renovatie bouwkundig deel rioolgemaal Noorderlicht.

Voor een goed groenbeheer is in 2017 een nieuw groenbeleidsplan voor al het groen in de dorpskernen van de gemeente gemaakt en vastgesteld. In dit groenbeleidsplan is tevens het beleid op de dorpsbossen en het bomenbeleidsplan geïntegreerd. In aansluiting op dit beleidsplan zijn het groenbeheerplan, bomenbeheerplan en bosbeheerplan geactualiseerd en die zijn in 2020 vastgesteld. Conform de kaders zoals vastgelegd in dit beleidsplan en het afgesproken kwaliteitsbeeld wordt het openbaar groen in 2025 onderhouden.

In 2025 worden de speelvoorzieningen in de gemeente Dronten vervangen en onderhouden conform het nieuwe Speelruimteplan 2018-2027. In dit plan wordt vooral ingestoken op het omvormen van formele speelruimte naar meer informele speelruimte, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gehele openbare ruimte. Het beheer is op orde en de speelvoorzieningen voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

In 2018 is het OV-beleids- en onderhoudsplan vastgesteld waarin de beleids- en onderhoudskaders voor openbare verlichting worden aangegeven voor de komende jaren. In het plan is besloten om bewuster te gaan verlichten (meer maatwerk per locatie) en daar ook bij de inwoners, verenigingen en bedrijven bewustzijn over te creëren. Door structurele toepassing van LED-armaturen en andere inschakeltijden is meer dan 50% energiebesparing gerealiseerd. Het beheerplan is geactualiseerd en vastgesteld door het college voor de periode van 2023-2027. Naast regulier onderhoud vinden er vervangingsinvesteringen plaats van masten er armaturen. Vervanging vindt plaats op basis van de technische staat van onderhoud in combinatie met de doorontwikkeling van bewust verlichten. Er wordt zo efficiënt mogelijk gewerkt om zowel masten als armaturen tegelijkertijd te vervangen.
De werkzaamheden vanuit het onderhoudsprogramma 2025 zijn:

• Mast en armatuurvervanging Swifterbant Kampbuurt.
• Armatuurvervanging Swifterbant centrum en Bloemenbuurt.
• Armatuurvervanging De Boeg Dronten.

In 2022 is een nieuw beheerplan- en onderhoudsplan voor civieltechnische kunstwerken (waaronder bruggen) ontwikkeld en vastgesteld door het college voor de periode 2023- 2027. Op basis van de beschikbare middelen zal groot onderhoud en jaarlijks onderhoud plaatsvinden van de bij de gemeente in bezit zijnde voorzieningen.
De werkzaamheden vanuit het onderhoudsprogramma 2025 zijn:

• Vervangen duiker Swifterringweg in de Rivierduintocht.
• Vervangen dekbeplanking Kleine Zwaan.
• Vervangen fiets-/voetgangersbrug Vendelier (S).
• Vervangen diverse bebording brug De Knip.

Het Strategisch Vastgoed Plan is het kader voor alle ontwikkelingen aangaande het gemeentelijk vastgoed. Diverse projecten zullen in 2025 een verdere uitwerking krijgen Dit zijn de ontwikkelingen van het zwembad in Swifterbant, de vertaling van de studie inzake de invulling van het Burgemeester Dekker Sportpark aangaande de vervanging van ’t Dok in relatie tot de ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs en de daarmee samenhangende consequenties.

Daarnaast wordt in 2025 gewerkt aan de verdere verduurzaming van panden, de realisatie van een carport voor de stalling van elektrische inzamelvoertuigen aan de Reest en het reguliere jaarrond onderhoud van alle accommodaties.

De werkzaamheden vanuit het onderhoudsprogramma 2025 zijn:

• Brandweer Dronten, verduurzamen stookinstallatie.
• Sporthal De Beurs, verduurzamen verlichting.
• Sporthal De Stal, verduurzamen verlichting, verduurzamen stookinstallatie.
• Milieustraat, verduurzamen verlichting.
• Parkeergarage, verduurzamen verlichting.

In 2020 is de Visie Stranden vastgesteld. Op basis van deze visie worden de komende jaren diverse ontwikkelingen en activiteiten uitgevoerd. Het beheer van de Voorlanden is uitgevoerd conform het in 2021 geactualiseerde beheerplan.

Zie hiervoor de toelichting onder pakket 7Q - Gemeentelijke basisvoorzieningen.

De bijstellingen van diverse budgetten zijn het gevolg van de actualisatie van onderhoudsplannen die ten grondslag liggen aan de bijbehorende voorzieningen.

Financieel overzicht Kapitaalgoederen
Beheerplannen	Begroting	2025	2026	2027	2028
Wegen	Onderhoudsbudget	455	455	455	455
	Voorziening	2.469	2.469	2.469	2.469
	Kapitaallast	840	843	833	823
Subtotaal wegen		3.763	3.766	3.756	3.746
Civieltechnische kunstwerken	Onderhoudsbudget	37	37	37	37
	Voorziening	377	377	377	377
	Kapitaallast	27	93	96	184
Subtotaal civieltechnische kunstwerken		441	507	510	598
Openbare verlichting	Onderhoudsbudget	76	76	76	76
	Kapitaallast	189	195	194	192
Subtotaal openbare verlichting		265	270	269	267
Groen	Onderhoudsbudget	519	519	519	519
	Kapitaallast	11	14	14	11
Subtotaal groen		530	533	532	530
Spelen	Onderhoudsbudget	349	349	349	349
Subtotaal spelen		349	349	349	349
Riolering	Onderhoudsbudget	1.184	1.184	1.184	1.184
	Voorziening	1.404	1.444	1.484	1.484
Subtotaal riolering		2.588	2.628	2.668	2.668
Accommodaties	Onderhoudsbudget	240	240	240	240
	Voorziening	916	916	916	916
	Kapitaallast	1.521	1.733	1.731	2.324
Subtotaal accommodaties		2.677	2.889	2.886	3.480
Totale onderhouds- en beheerkosten		10.614	10.943	10.971	11.638