| Overzicht van baten en lasten 2024 (x € 1.000) | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning | -6.920 | -8.823 | -9.589 | -10.071 | -482 |
| 1 | Veiligheid | -6.074 | -6.020 | -6.823 | -6.692 | 131 |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.048 | -7.788 | -8.619 | -8.026 | 593 |
| 3 | Economie | -1.652 | -2.555 | -2.244 | -1.603 | 641 |
| 4 | Onderwijs | -6.915 | -7.781 | -7.358 | -7.197 | 161 |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | -18.425 | -18.227 | -19.963 | -19.410 | 553 |
| 6 | Sociaal domein | -57.429 | -54.287 | -57.242 | -60.660 | -3.419 |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | -11.784 | -11.934 | -12.671 | -12.535 | 136 |
| 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -9.234 | -6.864 | -12.446 | -16.577 | -1.131 |
| Subtotaal Exploitatie Lasten | -126.480 | -124.280 | -136.954 | -139.771 | -2.817 | |
| Baten | ||||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning | 1.285 | 1.060 | 964 | 1.770 | 805 |
| 1 | Veiligheid | 555 | 125 | 423 | 933 | 510 |
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 352 | 230 | 583 | 445 | -137 |
| 3 | Economie | 1.795 | 575 | 575 | 2.654 | 2.079 |
| 4 | Onderwijs | 1.778 | 1.882 | 1.981 | 2.049 | 67 |
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.844 | 1.286 | 1.726 | 1.943 | 217 |
| 6 | Sociaal domein | 20.968 | 16.484 | 19.542 | 19.993 | 451 |
| 7 | Volksgezondheid en milieu | 10.983 | 11.358 | 12.061 | 12.074 | 13 |
| 8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.668 | 3.175 | 3.821 | 5.024 | 1.203 |
| Subtotaal Exploitatie Baten | 48.227 | 36.176 | 41.676 | 46.884 | 5.208 | |
| Subtotaal van baten en lasten excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves | -78.253 | -88.104 | -95.278 | -92.887 | 2.391 | |
| Overzicht van baten en lasten 2024 (x € 1.000) | Realisatie 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Verschil 2024 | |
| Lasten Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | -63 | 0 | 0 | -15 | -15 | |
| Saldo van financieringsfunctie | -2.882 | -1.338 | -1.217 | -3.634 | -2.417 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | -338 | -267 | -267 | -239 | 28 | |
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten | -3.283 | -1.605 | -1.484 | -3.888 | -2.404 | |
| Baten Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Algemene uitkeringen | 82.379 | 83.839 | 88.347 | 89.280 | 933 | |
| Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 14.965 | 15.591 | 17.358 | 17.713 | 355 | |
| Dividend | 292 | 250 | 250 | 619 | 369 | |
| Saldo van financieringsfunctie | 2.432 | 1.530 | 3.480 | 3.632 | 152 | |
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 5.962 | 5.255 | 5.255 | 5.797 | 542 | |
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Baten | 106.029 | 106.465 | 114.690 | 117.041 | 2.352 | |
| Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen | 102.746 | 104.860 | 113.206 | 113.153 | -53 | |
| Subtotaal Overhead Lasten | -19.380 | -19.435 | -20.852 | -21.787 | -935 | |
| Subtotaal Overhead Baten | 341 | 423 | 423 | 570 | 146 | |
| Saldo overhead | -19.039 | -19.011 | -20.428 | -21.217 | -789 | |
| Saldo Onvoorziene uitgaven | 0 | -84 | -81 | 0 | 81 | |
| Saldo Vennootschapsbelasting | -42 | -350 | 953 | 953 | 0 | |
| Totale lasten exclusief reserves | -149.705 | -146.104 | -158.417 | -164.493 | -6.075 | |
| Totale baten exclusief reserves | 155.118 | 143.414 | 156.789 | 164.495 | 7.706 | |
| Saldo van baten en lasten | 5.412 | -2.689 | -1.628 | 2 | 1.631 | |
| Toevoegingen aan reserves | -7.839 | -685 | -8.102 | -11.767 | -3.665 | |
| Onttrekkingen uit reserves | 9.214 | 3.761 | 18.752 | 21.514 | 2.762 | |
| Saldo reserves | 1.375 | 3.076 | 10.650 | 9.747 | -902 | |
| Resultaat | 6.787 | 387 | 9.022 | 9.749 | 728 | |