| Incidentele baten en lasten 2024 (bedragen x € 1.000) | Begroot 2024 | Werkelijk 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onderwerp | Lasten 2024 | Baten 2024 | Saldo 2024 | Lasten | Baten | Saldo | |
| Restant voorgaande circulaires | -1.227 | 1.123 | -104 | -1.227 | 1.123 | -104 | |
| Meicirculaire 2024: deel exclusief jeugdhulp | - | 2.276 | 2.276 | - | 2.276 | 2.276 | |
| Septembercirculaire 2024 | -9 | 614 | 605 | -9 | 614 | 605 | |
| Gemeentefonds inkomsten voorgaande jaren | - | 444 | 444 | - | 444 | 444 | |
| Uitvoer geven aan de Wet Openbare Overheid | -66 | - | -66 | - | - | - | |
| Uitvoering wettelijke taken WOZ | - | -50 | -50 | - | -50 | -50 | |
| Verbeteren informatieveiligheid | -410 | - | -410 | -71 | - | -71 | |
| Inwonersparticipatie | -45 | - | -45 | -27 | - | -27 | |
| Wegwerken achterstanden archief en informatiebeheer | -300 | - | -300 | -246 | - | -246 | |
| Beschermen kwetsbare inwoners in afhankelijke posities (inzet POK middelen) | -141 | - | -141 | -141 | - | -141 | |
| Verbeteren zaakgericht werken | -75 | - | -75 | -30 | - | -30 | |
| Verbeteren van de bedrijfsvoering | -413 | - | -413 | -312 | - | -312 | |
| Implementeren van Opgave gericht werken (incl. Regiodeal Zwolle) | -300 | - | -300 | -309 | - | -309 | |
| Arbeidsmarktaanpak | -100 | - | -100 | -46 | - | -46 | |
| Aanvullend budget college | -70 | - | -70 | -46 | - | -46 | |
| Rente | - | 2.400 | 2.400 | - | 2.552 | 2.552 | |
| Vennootschapsbelasting | 953 | - | 953 | 953 | - | 953 | |
| Voorziening gebouwen | -2.500 | -2.500 | -2.500 | - | -2.500 | ||
| Electriciteitscontract HVC (P0>P2) | 55 | - | 55 | 55 | - | 55 | |
| Vervangen lamp raadszaal | -30 | - | -30 | -30 | - | -30 | |
| Motiemarkt jongeren | 38 | - | 38 | 38 | - | 38 | |
| Overige incidentele lasten | 14 | 29 | 43 | 14 | 29 | 43 | |
| Totaal 0 Bestuur en ondersteuning | -4.626 | 6.836 | 2.210 | -3.934 | 6.988 | 3.054 | |
| Verbeteren veiligheid op straat | -100 | 100 | - | -7 | - | -7 | |
| Actualiseren horeca vergunningen (conform Bibob) | -39 | - | -39 | -14 | - | -14 | |
| Aanpak mensenhandel (verlengde beleidsperiode SD) | -26 | - | -26 | -26 | - | -26 | |
| Noodopvang Biddinghuizen | -206 | 241 | 35 | -132 | 677 | 545 | |
| Berging vliegtuig | -65 | - | -65 | -9 | - | -9 | |
| Veiligheidsregio Flevoland (extra bijdrage Verplichtend karakter) | -125 | - | -125 | -226 | - | -226 | |
| Overige incidentele lasten | -12 | - | -12 | -4 | - | -4 | |
| Totaal 1 Veiligheid | -573 | 341 | -232 | -418 | 677 | 259 | |
| Verbeteren veiligheid wegen (financiering door rijksgelden) | -341 | 341 | - | -341 | 341 | - | |
| Verbeteren uitvoeringsprogramma GVVP 2021-2027 (onderzoek en advies) | -50 | - | -50 | -50 | - | -50 | |
| Onderzoek aanbesteding door adviesingenieursbureau | -50 | - | -50 | -50 | - | -50 | |
| Verbeteren verkeersveiligheid Manege (bouwen paardenbrug) | -43 | - | -43 | - | - | ||
| Electriciteitscontract HVC (P0>P2) | -55 | - | -55 | -55 | - | -55 | |
| Overige incidentele lasten | -2 | - | -2 | - | - | ||
| Totaal 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -541 | 341 | -200 | -496 | 341 | -155 | |
| Verbeteren groeiperspectief bestaand bedrijfsleven en aantrekken nieuwe werkgelegenheid (acquisitie 2022-2024) | -125 | - | -125 | -153 | - | -153 | |
| Duurzaam ontwikkelen platteland (cofinanciering LEADER) | -142 | - | -142 | -107 | - | -107 | |
| Bevorderen economische groei door stimuleren Agrofood sector | -100 | - | -100 | -12 | - | -12 | |
| Verbeteren van (het inzicht in) de lokale economie | -95 | - | -95 | -97 | - | -97 | |
| Totaal 3 Economie | -462 | - | -462 | -369 | - | -369 | |
| Verbeteren vaardigheden van leerlingen (Nationaal Programma Onderwijs) | -259 | 259 | - | -259 | 259 | - | |
| Onderzoek primair onderwijs Swifterbant | -75 | - | -75 | - | - | - | |
| Verbeteren van het onderwijsbeleid | -50 | - | -50 | -50 | - | -50 | |
| Realiseren gelijke start voor 4 en 5 jarigen in basisonderwijs (Pilot BSO+) | -78 | - | -78 | -60 | - | -60 | |
| Verbeteren gezondheid en sociale basis (financiering door rijksgelden) | -19 | 19 | - | - | - | - | |
| Project jongerenparticipatiecoach | -94 | 94 | - | - | - | - | |
| Sloop Noordhoren (afwaardering activa) | -101 | - | -101 | -101 | - | -101 | |
| Overige incidentele lasten | -3 | - | -3 | -23 | - | -23 | |
| Totaal 4 Onderwijs | -679 | 372 | -307 | -493 | 259 | -234 | |
| Realiseren kwaliteitsslag voor de openbare stranden | -128 | - | -128 | -128 | - | -128 | |
| Stimuleren vergroenen schoolpleinen (subsidieregeling) | -135 | - | -135 | -15 | - | -15 | |
| Slopen van het Koetshuis | -24 | - | -24 | -19 | - | -19 | |
| Realiseren van een Ecologische landschapsstructuurvisie 2023-2033 | -33 | - | -33 | -33 | - | -33 | |
| Ruimtelijke verkenning Burgemeester Dekker Sportpark | -75 | - | -75 | -74 | - | -74 | |
| Realiseren terreinafwerking (TAW) MFC Swifterbant | -315 | - | -315 | -226 | - | -226 | |
| Verbeteren sport, bewegen en cultuur (financiering door rijksgelden) | -310 | 375 | 65 | -310 | 375 | 65 | |
| Verbeteren biodiversiteit | -62 | 62 | - | - | - | - | |
| Verbeteren klimaatadaptie (plan van aanpak: Hitteplan) | -40 | - | -40 | -48 | - | -48 | |
| Verbeteren hoogwaterbescherming (verstevigen trap IJsselmeerdijk) | -50 | - | -50 | - | - | - | |
| Amendement cultuurfonds | -47 | - | -47 | -47 | - | -47 | |
| Verlengde beleidsperiode Sociaal Domein | -30 | - | -30 | -30 | - | -30 | |
| Bijdrage voor onderhoud kleedkamers sportverenigingen | -118 | - | -118 | -118 | - | -118 | |
| Verbeteren bewustwording groen | -35 | - | -35 | -27 | - | -27 | |
| Verbeteren grip op vakantieparken (motie: veilige vakantieparken) | -15 | - | -15 | -17 | - | -17 | |
| Beleidsadviseur cultuur (P6>P5) | -125 | - | -125 | -91 | - | -91 | |
| Motiemarkt jongeren | -38 | - | -38 | -3 | - | -3 | |
| Overige incidentele lasten | -31 | 1 | -30 | -18 | - | -18 | |
| Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie | -1.611 | 438 | -1.173 | -1.204 | 375 | -829 | |
| Verwacht resultaat Noodopvang ontheemden Oekraïne | -3.300 | 4.570 | 1.270 | -3.396 | 4.560 | 1.164 | |
| Verlengde beleidsperiode Sociaal Domein | -910 | -910 | -808 | - | -808 | ||
| Asielinburgering (circulaire gelden) | -2 | - | -2 | -2 | - | -2 | |
| Bijz Bijstand & Vroegsignalering (circulaire gelden) | -82 | - | -82 | -13 | - | -13 | |
| POK middelen: Armoedebestrijding, Rechtsbescherming, Jeugdparticipatie | -140 | - | -140 | -140 | - | -140 | |
| Onderzoek welzijnstaken | -40 | - | -40 | - | - | - | |
| Diverse arbeidsparticipatieprojecten | -393 | - | -393 | -75 | - | -75 | |
| Exploitatie van de Kombuis en de Steiger | -115 | - | -115 | -94 | - | -94 | |
| Verbeteren gezondheid en sociale basis (financiering door rijksgelden) | -270 | 270 | - | - | - | - | |
| IV3 wijzigingen | -505 | - | -505 | -505 | - | -505 | |
| POH jeugd-GGZ (2021) | -100 | - | -100 | - | - | - | |
| Vrijwillige inzet met professionele coördinatie Basis GGZ en consultatiefunctie | -103 | - | -103 | - | - | - | |
| Meerzorg, Uitvoering regiovisie (Expertteam, Flevo Academie, ExpEx) | -196 | - | -196 | - | - | - | |
| Armoedebeleid: plan van aanpak 2024 (uit 2022) | -44 | - | -44 | - | - | - | |
| Armoedebeleid: plan van aanpak 2024 | -289 | - | -289 | - | - | - | |
| Cofinanciering routekaart zorglocaties | -39 | - | -39 | - | - | - | |
| Re-integratie mogelijkheden onderzoeken | -50 | - | -50 | - | - | - | |
| POH Jeugd-GGZ | -100 | - | -100 | - | - | - | |
| Jeugd e.v. 2023 | -210 | - | -210 | - | - | - | |
| Jeugd 2024 (verwacht tekort) | -500 | - | -500 | -388 | - | -388 | |
| Beleidsadviseur cultuur (P6>P5) | 125 | - | 125 | 91 | - | 91 | |
| Herverdeling budget Samenkracht en burgerparticipatie | -34 | - | -34 | -34 | - | -34 | |
| Bijstandsuitkeringen (o.a. Buig budget) | -225 | 790 | 565 | -608 | 1.623 | 1.015 | |
| SSIDW SPUK IZA | -137 | 167 | 30 | -156 | 167 | 11 | |
| SPUK NBJ 2022 - 2023 | - | 542 | 542 | - | 542 | 542 | |
| Overige incidentele lasten | -10 | 9 | -1 | -10 | 9 | -1 | |
| Totaal 6 Sociaal domein | -7.669 | 6.348 | -1.321 | -6.138 | 6.901 | 763 | |
| Voorbereiding op nieuwe bodemtaken (Pilot Regionale Schakelpunt Bodem (RSP)) | -10 | - | -10 | -10 | - | -10 | |
| Beleidsplan: gezonde leefstijl | -94 | - | -94 | -94 | - | -94 | |
| Grondstoffenbeleidsplan | -84 | 84 | - | - | - | - | |
| Klimaatadaptie impuls | 31 | 31 | 62 | - | 48 | 48 | |
| Implementeren en aanvullen van het Register Externe Veiligheid (REV) | -70 | - | -70 | -70 | - | -70 | |
| Projecten riolering / waterafvoer | -458 | 67 | -391 | -97 | - | -97 | |
| Project regioplan Wind (overheveling 2023) | -305 | - | -305 | - | - | - | |
| Project regioplan Wind | -333 | 333 | - | -162 | 128 | -34 | |
| Verbeteren gezondheid en sociale basis (financiering door rijksgelden) | -120 | 120 | - | - | - | - | |
| Overige incidentele lasten | 10 | - | 10 | -4 | - | -4 | |
| Totaal 7 Volksgezondheid en milieu | -1.433 | 635 | -798 | -437 | 176 | -261 | |
| Energiemaatregelen voor huishoudens in kwetsbare posities | -505 | 505 | - | -505 | 505 | - | |
| Omgevingsvergunningen 2024 | -1.232 | 1.232 | - | -1.232 | 1.232 | - | |
| Implementeren van omgevingswet (triage werkzaamheden) | 113 | -213 | -100 | 113 | -213 | -100 | |
| Diverse afboeking voorbereidingskredieten | -617 | - | -617 | -617 | -617 | ||
| Diverse projecten ruimtelijke ordening (o.a. IKC, ECU terrein, Gangboord) | -613 | 280 | -333 | -613 | 280 | -333 | |
| Toekomstvisie Dronten 2050 (inclusief omgevingsvisie) | -283 | - | -283 | -109 | - | -109 | |
| Toekomstvisie Dronten 2050 (overheveling 2023) | -435 | - | -435 | -435 | - | -435 | |
| Opstellen omgevingsplan | -65 | - | -65 | -17 | - | -17 | |
| Werken aan duurzaamheidsprojecten (overheveling 2023) | -310 | - | -310 | -175 | - | -175 | |
| Werken aan het omgevingsplan | -70 | - | -70 | -44 | - | -44 | |
| Opstellen van het Woonperspectief | -75 | - | -75 | -107 | - | -107 | |
| Implementeren dienstverleningsconcept | -142 | - | -142 | -78 | - | -78 | |
| Werken aan de groeiopgave: Dronten 2050 | -992 | 330 | -662 | -316 | 366 | 50 | |
| Werken aan duurzaamheidsprojecten | -183 | 183 | - | - | - | - | |
| Uitvoeringkosten Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) | -238 | - | -238 | -17 | - | -17 | |
| Overige incidentele lasten | -35 | - | -35 | -15 | - | -15 | |
| Totaal 8 Volkshuisvesting, Leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -5.682 | 2.317 | -3.365 | -4.167 | 2.170 | -1.997 | |
| Overig buiten bovenstaande onderwerpen | -526 | -1.158 | -1.684 | -10.423 | 1.854 | -8.569 | |
| Subtotaal exploitatie | -23.802 | 16.470 | -7.332 | -28.079 | 19.741 | -8.338 | |