Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld - Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveldOnderstaande tabel geeft het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld weer. Het resultaat is in deze tabel niet in een taakveld opgenomen, maar is in de onderste regel van de tabel te vinden.
Bedragen x €1.000
| Lasten en Baten | Realisatie 2023 | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 0.1 Bestuur | -2.335 | -2.349 | -2.730 | -3.213 | -483 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | -2.679 | -2.615 | -2.734 | -3.052 | -318 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.163 | -385 | -2.921 | -3.131 | -210 | |
| 0.4 Overhead | -19.380 | -19.435 | -20.852 | -21.787 | -935 | |
| 0.5 Treasury | -3.220 | -1.606 | -1.485 | -3.874 | -2.388 | |
| 0.61 OZB woningen | -29 | 0 | 0 | -5 | -5 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | -766 | -757 | -686 | -679 | 8 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64 Belastingen overig | -4 | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -521 | -350 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | -2.794 | -590 | 0 | 590 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -42 | -350 | 953 | 953 | 0 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.153 | -3.237 | -3.571 | -3.665 | -94 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -2.921 | -2.783 | -3.252 | -3.027 | 225 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -7.582 | -7.569 | -8.264 | -7.693 | 570 | |
| 2.2 Parkeren | -149 | -38 | -90 | -101 | -10 | |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -215 | -181 | -248 | -203 | 45 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | -102 | 0 | -18 | -29 | -11 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -1.136 | -1.629 | -1.300 | -1.092 | 207 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -373 | -797 | -811 | -314 | 496 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -59 | -160 | -165 | -134 | 31 | |
| 3.4 Economische promotie | -90 | 31 | 32 | -66 | -98 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | -685 | -1.424 | -809 | -700 | 108 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -2.233 | -2.297 | -2.129 | -1.860 | 269 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.595 | -3.654 | -3.916 | -4.178 | -262 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | -885 | -332 | -606 | -822 | -215 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -3.194 | -3.386 | -3.538 | -3.321 | 217 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -378 | -265 | -423 | -392 | 31 | |
| 5.4 Musea | 0 | -7 | -7 | 0 | 7 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | |
| 5.6 Media | -1.896 | -1.970 | -2.104 | -2.130 | -26 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.062 | -12.266 | -13.281 | -12.734 | 546 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -7.107 | -7.538 | -7.855 | -8.226 | -372 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -5.689 | -5.605 | -5.941 | -5.932 | 9 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -16.493 | -14.152 | -15.603 | -15.723 | -119 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | -2.004 | -1.936 | -2.159 | -1.939 | 220 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -2.309 | -3.000 | -3.035 | -2.501 | 534 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -2.058 | -2.152 | -2.273 | -2.414 | -141 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | -3.419 | -3.013 | -3.458 | -3.765 | -307 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | -1.982 | -2.363 | -2.100 | -2.252 | -152 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | -719 | -666 | -777 | -720 | 57 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | -1.835 | -1.388 | -1.396 | -1.969 | -573 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | -2.260 | -2.397 | -2.427 | -2.320 | 108 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | -182 | 0 | 0 | -154 | -154 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | -46 | -69 | -69 | -64 | 4 | |
| 6.73A Pleegzorg | -911 | -1.310 | -1.328 | -951 | 377 | |
| 6.73B Gezinsgericht | -971 | -1.066 | -1.066 | -1.370 | -303 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -3.337 | -2.359 | -2.359 | -3.063 | -704 | |
| 6.74A Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -2.670 | -1.603 | -1.629 | -2.787 | -1.158 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -1.062 | -1.708 | -1.708 | -1.663 | 45 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | -495 | -138 | -138 | -784 | -646 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | -784 | -957 | -1.030 | -764 | 266 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | -1.449 | -1.245 | -1.367 | -1.727 | -360 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | -47 | -29 | -29 | -33 | -4 | |
| 7.1 Volksgezondheid | -1.138 | -1.273 | -1.393 | -1.330 | 63 | |
| 7.2 Riolering | -3.283 | -2.970 | -3.062 | -3.709 | -647 | |
| 7.3 Afval | -5.063 | -5.491 | -5.592 | -5.419 | 173 | |
| 7.4 Milieubeheer | -1.853 | -1.766 | -2.140 | -1.632 | 508 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -446 | -434 | -484 | -446 | 39 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -3.499 | -2.600 | -4.820 | -4.949 | -129 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -2.362 | -1.870 | -2.062 | -4.464 | -2.401 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -3.373 | -2.394 | -5.564 | -4.165 | 1.399 | |
| Totaal Lasten | -149.705 | -146.104 | -158.417 | -164.493 | -6.075 | |
| Baten | ||||||
| 0.1 Bestuur | 369 | 0 | 0 | 187 | 187 | |
| 0.2 Burgerzaken | 540 | 733 | 744 | 947 | 203 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 363 | 312 | 205 | 594 | 389 | |
| 0.4 Overhead | 341 | 423 | 423 | 570 | 146 | |
| 0.5 Treasury | 8.687 | 7.035 | 8.985 | 10.050 | 1.066 | |
| 0.61 OZB woningen | 6.974 | 7.388 | 7.596 | 7.627 | 30 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 5.527 | 5.606 | 7.204 | 7.310 | 105 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | 4 | 9 | 9 | 4 | -5 | |
| 0.64 Belastingen overig | 155 | 208 | 169 | 203 | 34 | |
| 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 82.900 | 84.189 | 88.347 | 89.280 | 933 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 0 | 16 | 16 | 0 | -16 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 110 | 86 | 126 | 130 | 4 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 445 | 39 | 296 | 803 | 507 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 296 | 219 | 561 | 425 | -135 | |
| 2.2 Parkeren | 21 | 11 | 22 | 20 | -2 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.737 | 520 | 520 | 2.593 | 2.073 | |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 58 | 55 | 55 | 61 | 6 | |
| 3.4 Economische promotie | 2.316 | 2.380 | 2.380 | 2.609 | 230 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 114 | 111 | 111 | 117 | 7 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 52 | 6 | 6 | 18 | 12 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.612 | 1.766 | 1.865 | 1.914 | 49 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 464 | 0 | 270 | 284 | 14 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.153 | 1.146 | 1.250 | 1.258 | 8 | |
| 5.6 Media | 84 | 79 | 84 | 84 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 143 | 60 | 122 | 318 | 195 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.514 | 5.284 | 5.043 | 4.897 | -146 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 190 | 0 | 0 | 101 | 101 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 11.510 | 10.599 | 12.171 | 12.644 | 473 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 309 | 446 | 537 | 535 | -2 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 6 | 6 | 2 | -5 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 247 | 150 | 244 | 296 | 52 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 542 | 542 | 0 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 2.177 | 0 | 1.000 | 977 | -23 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 55 | 0 | 120 | 105 | -15 | |
| 7.2 Riolering | 3.540 | 3.679 | 3.818 | 4.230 | 412 | |
| 7.3 Afval | 6.743 | 6.886 | 7.060 | 7.080 | 20 | |
| 7.4 Milieubeheer | 319 | 337 | 687 | 164 | -523 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 326 | 457 | 377 | 494 | 118 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.507 | 216 | 209 | 633 | 424 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.921 | 1.958 | 2.097 | 2.196 | 99 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 4.240 | 1.001 | 1.515 | 2.195 | 680 | |
| Totaal Baten | 155.118 | 143.414 | 156.789 | 164.495 | 7.706 | |
| Stortingen | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 7.839 | 685 | 8.102 | 11.767 | 3.665 | |
| Onttrekkingen | ||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 9.214 | 3.761 | 18.752 | 21.514 | 2.762 | |
| Gerealiseerd resultaat | 6.787 | 387 | 9.022 | 9.750 | 728 | |