De primaire begroting die we hier presenteren is op basis van de vaststelling van de Programmabegroting 2024 inclusief amendementen. We hebben de totale wijzigingen opgenomen en de huidige realisatie 2024. Het tonen van de realisatie van 2024 is geen verplicht onderdeel van de tussenrapportage, maar heeft beperkte informatiewaarde in deze eerste Financiële tussenrapportage is hierop geen extra toelichting of analyse. Dit is gezien de eerste vroege peildatum van deze tussenrapportage minder zinvol.
| Lasten en Baten inclusief mutaties reserves en voorzieningen | Primaire begroting 2024 | Wijzigingen op de primaire begroting 2024 | Begroting na wijziging tussenrapportage 2024 | Realisatie 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | -30.647 | 1.058 | -29.589 | -5.647 |
| 1 Veiligheid | -6.020 | -353 | -6.373 | -1.209 |
| 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.788 | -421 | -8.209 | -500 |
| 3 Economie | -2.555 | -42 | -2.597 | -149 |
| 4 Onderwijs | -7.781 | -3 | -7.785 | -1.236 |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | -18.227 | -745 | -18.973 | -3.299 |
| 6 Sociaal domein | -54.287 | -2.346 | -56.633 | -6.209 |
| 7 Volksgezondheid en milieu | -11.934 | -263 | -12.197 | -1.068 |
| 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -6.864 | -1.656 | -8.520 | -1.320 |
| Totaal Lasten | -146.104 | -4.772 | -150.875 | -20.638 |
| Baten | ||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | 105.919 | 948 | 106.867 | 84.342 |
| 1 Veiligheid | 125 | 162 | 287 | 189 |
| 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 230 | 12 | 242 | 2 |
| 3 Economie | 2.954 | - | 2.954 | 5 |
| 4 Onderwijs | 1.882 | 19 | 1.902 | 65 |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.286 | 258 | 1.544 | 250 |
| 6 Sociaal domein | 16.484 | 1.402 | 17.887 | 11.530 |
| 7 Volksgezondheid en milieu | 11.358 | 490 | 11.848 | 257 |
| 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 3.175 | 1.463 | 4.638 | 429 |
| Totaal Baten | 143.414 | 4.754 | 148.168 | 97.070 |
| Saldo van baten en lasten | -2.689 | -18 | -2.707 | 76.431 |
| Stortingen | -685 | - | -685 | -10 |
| Onttrekkingen | 3.761 | -109 | 3.652 | - |
| Mutaties reserves | 3.076 | -109 | 2.967 | -10 |
| Begrotingssaldo | 387 | -127 | 260 | 76.421 |