In dit overzicht worden de wijzigingen tussen de derde financiële tussenrapportage 2024 en de eerste financiële tussenrapportage 2025 getoond. Daarbij tonen we ook de realisatie van 2025. Dit is een verplicht onderdeel van de tussenrapportage en zal verder nu niet worden toegelicht.
| Lasten en baten inclusief mutaties reserves en voorzieningen | Stand Financiële tussenrapportage 3 (2024) | Wijzigingen op de stand Financiële tussenrapportage 3 (2024) | Stand Financiële tussenrapportage 1 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | -32.276 | 600 | -31.676 | -2.978 |
| 1 Veiligheid | -7.430 | -242 | -7.672 | -913 |
| 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.572 | -451 | -9.023 | -153 |
| 3 Economie | -2.507 | -97 | -2.604 | -37 |
| 4 Onderwijs | -8.264 | -732 | -8.996 | -539 |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | -19.203 | 253 | -18.950 | -905 |
| 6 Sociaal domein | -56.839 | -711 | -57.550 | -5.820 |
| 7 Volksgezondheid en milieu | -13.596 | -94 | -13.690 | -196 |
| 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -8.806 | -770 | -9.576 | -344 |
| Totaal Lasten | -157.492 | -2.245 | -159.738 | -11.885 |
| Baten | ||||
| 0 Bestuur en ondersteuning | 112.828 | 343 | 113.171 | 90.280 |
| 1 Veiligheid | 292 | 26 | 318 | 104 |
| 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 280 | 170 | 450 | 47 |
| 3 Economie | 3.109 | 8 | 3.117 | 16 |
| 4 Onderwijs | 1.746 | 62 | 1.809 | 32 |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | 1.600 | 46 | 1.646 | 302 |
| 6 Sociaal domein | 17.219 | -546 | 16.672 | 11.927 |
| 7 Volksgezondheid en milieu | 12.254 | 0 | 12.254 | 380 |
| 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 4.564 | 0 | 4.564 | 803 |
| Totaal Baten | 153.891 | 109 | 154.000 | 103.891 |
| Saldo van baten en lasten | -3.601 | -2.136 | -5.737 | 92.006 |
| Stortingen | -603 | -1.346 | -1.949 | 0 |
| Onttrekkingen | 1.967 | 2.159 | 4.126 | 878 |
| Mutaties reserves | 1.364 | 813 | 2.177 | 878 |
| Begrotingssaldo | -2.238 | -1.323 | -3.561 | 92.884 |